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我们公司已经卖出去的自动售货柜，后台收款平台还没变更过来，经营权所属权已经归对方所有，对方零售的商品有收款，并且金额打到了我们公司账户，我们需要再对公转给对方，且不收任何费用 1.需要对方开怎么具发票吗？ 2.这种代收业务需要视同销售吗？ 3.会计分录做？ 4.我们需要交税吗？

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2024/11/11 11:03:45

我们公司已经卖出去的自动售货柜，后台收款平台还没变更过来，经营权所属权已经归对方所有，对方零售的商品有收款，并且金额打到了我们公司账户，我们需要再对公转给对方，且不收任何费用 1.需要对方开怎么具发票吗？ 2.这种代收业务需要视同销售吗？ 3.会计分录做？ 4.我们需要交税吗？

自动售货柜经营权所属权已经归对方所有，而且款项是对方零售取得的，你们只是代收款项，不需要视同销售，你们不用交税

金额打到了我们公司账户，借 银行存款 dai 其他应付款。我们需要再对公转给对方，借 其他应付款 dai 银行存款

只需要做这一笔分录，不需要再另做任何其他动作吗？

是的

那零售的商品平台直接扣我们管理费后转入我们对公账户，流水只体现扣完管理费的金额，管理费这部分应该在账上怎么体现呢？分录怎么做

这个管理费会开发票吗

不开，平台直接扣款，流水也不显示，比如：自动售货机我们定价10元，到账直接9元，那一元差价除了售货机定价跟实际收款金额有差距以外，不在其他任何地方显示

那这个你们不用管

你们账户实际只代收到了9元

小微企业，小规模，月底企业所得税怎么计算，账上应该按月计提季度申报，还是季度一次性计提季度申报？计算公式和分录怎么写

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李可可总会计师答疑老师
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2024-11-11 11:0377767489

我们公司已经卖出去的自动售货柜，后台收款平台还没变更过来，经营权所属权已经归对方所有，对方零售的商品有收款，并且金额打到了我们公司账户，我们需要再对公转给对方，且不收任何费用 1.需要对方开怎么具发票吗？ 2.这种代收业务需要视同销售吗？ 3.会计分录做？ 4.我们需要交税吗？
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李可可2024-11-11 11:08

自动售货柜经营权所属权已经归对方所有，而且款项是对方零售取得的，你们只是代收款项，不需要视同销售，你们不用交税
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李可可2024-11-11 11:10

金额打到了我们公司账户，借 银行存款 dai 其他应付款。我们需要再对公转给对方，借 其他应付款 dai 银行存款

2024-11-11 11:1677767489

只需要做这一笔分录，不需要再另做任何其他动作吗？
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李可可2024-11-11 11:16

是的

2024-11-11 12:1077767489

那零售的商品平台直接扣我们管理费后转入我们对公账户，流水只体现扣完管理费的金额，管理费这部分应该在账上怎么体现呢？分录怎么做
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李可可2024-11-11 13:36

这个管理费会开发票吗

2024-11-11 14:0177767489

不开，平台直接扣款，流水也不显示，比如：自动售货机我们定价10元，到账直接9元，那一元差价除了售货机定价跟实际收款金额有差距以外，不在其他任何地方显示
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李可可2024-11-11 14:03

那这个你们不用管
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李可可2024-11-11 14:04

你们账户实际只代收到了9元

2024-11-11 16:1377767489

小微企业，小规模，月底企业所得税怎么计算，账上应该按月计提季度申报，还是季度一次性计提季度申报？计算公式和分录怎么写
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李可可2024-11-11 16:18

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李可可

李可可2024-11-11 16:19

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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