您好 老师有一笔分录我写错了 计提的时候借所得税费用 贷应交税费-应交所得税 缴纳的时候写成了借所得税费用贷银行存款 这样的话怎么更正呢 已经过了季度了

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2023/10/8 15:59:08

您好 老师有一笔分录我写错了 计提的时候借所得税费用 dai应交税费-应交所得税 缴纳的时候写成了借所得税费用dai银行存款 这样的话怎么更正呢 已经过了季度了

没跨年吧

跨年了

小企业会计准则还是企业会计准则

小企业

借 应交税费-应交所得税 dai 利润分配-未分配利润或所得税费用

没有跨年的话怎么处理呢

没有跨年的话,借 应交税费-应交所得税 dai所得税费用

不需要红冲吗

不用红冲,直接调整科目就可以了

我已经红冲了负数怎么更正

分录是什么

借所得税费用-537.66dai银行存款-537.66

银行存款一般不能是负数

那现在怎么更正呢

红冲分录是什么时候写的,能不能退回去,把分录改了

不能了

已经把错的分录红冲掉了,按正确的分录重新入账就可以了

我在走一遍新的计提和缴纳吗

还是直接走缴纳那一步

直接走缴纳那一步

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-10-08 15:59匿名提问

您好 老师有一笔分录我写错了 计提的时候借所得税费用 dai应交税费-应交所得税 缴纳的时候写成了借所得税费用dai银行存款 这样的话怎么更正呢 已经过了季度了
会计宝
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王苗苗老师2023-10-08 16:06

没跨年吧
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2023-10-08 16:08匿名提问

跨年了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-08 16:11

小企业会计准则还是企业会计准则

2023-10-08 16:11匿名提问

小企业
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-08 16:12

借 应交税费-应交所得税 dai 利润分配-未分配利润或所得税费用

2023-10-08 16:12匿名提问

没有跨年的话怎么处理呢
会计宝
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王苗苗老师2023-10-08 16:16

没有跨年的话,借 应交税费-应交所得税 dai所得税费用

2023-10-08 16:16匿名提问

不需要红冲吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-08 16:19

不用红冲,直接调整科目就可以了

2023-10-08 16:20匿名提问

我已经红冲了负数怎么更正
会计宝
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王苗苗老师2023-10-08 16:21

分录是什么

2023-10-08 16:22匿名提问

借所得税费用-537.66dai银行存款-537.66
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-08 16:24

银行存款一般不能是负数

2023-10-08 16:25匿名提问

那现在怎么更正呢
会计宝
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王苗苗老师2023-10-08 16:28

红冲分录是什么时候写的,能不能退回去,把分录改了

2023-10-08 16:29匿名提问

不能了
会计宝
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王苗苗老师2023-10-08 16:31

已经把错的分录红冲掉了,按正确的分录重新入账就可以了

2023-10-08 16:34匿名提问

我在走一遍新的计提和缴纳吗
会计宝

2023-10-08 16:34匿名提问

还是直接走缴纳那一步
会计宝
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王苗苗老师2023-10-08 16:42

直接走缴纳那一步
王苗苗老师

王苗苗老师2023-10-08 16:43

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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