1，对方的公户无法使用，我方把款项打给对方的法人，对方公司来的发票与这笔款项匹配吗？2，我方股东向我公司借款，我公司没有盈利，超过1年了，怎么处理

原标题：法人与公司

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2023/10/8 17:31:03

法人与公司

你好，是什么问题呢

1，对方的公户无法使用，我方把款项打给对方的法人，对方公司来的发票与这笔款项匹配吗？2，我方股东向我公司借款，我公司没有盈利，超过1年了，怎么处理

可以打入法人的，2借款未还，税务上可能需要视同借款处理，账务上暂时不处理

关于1打给了法人，是不是实际上相当于我方付给对方公司的款？对方公司给我公司开的发票，与我方打给对方法人的款属于资金流和发票流一致吗？2税务上视同借款处理什么意思？账务上什么也不做？

1资金流不一致，正常业务是可以的

关于1打给了法人，是不是实际上相当于我方付给对方公司的款？

是的

2税务上可能需要按照借款计算利息收入，

2只是按照利息，不是全额借款计算是吗？

2税务上怎么处理？

可能会按照借款的的银行借款利息计算收入申报纳税

申报纳税的话，缴纳税款之后账务上是不就需要处理？如何处理？

后面按照申报增值税处理

这需要税务认定的

什么需要税务认定？借款的利息吗？是不是纳税的话只是针对利息纳税？

利息额

是的

针对利息额需要进行税务认定，才能进行纳税申报？

是的

假如股东借款超过一年，没有进行税务处理可以吗

可以

超过一年不归还，不进行任何处理会有什么问题吗

没有问题，税务稽核才需要按照利息申报纳税，

不过建议及时冲销掉

股东个人会涉及什么问题吗？

没有

抽逃资金，个税的问题都不涉及吗

抽逃资金需要认定，不能一些往来借款就定义抽逃资金，个税，只有分红需要申报个税

股东借款长期未归还，有的不是会被认为分红了吗

如果盈利的话可能会认定

关于1对方的公户无法使用，我方于7月把款项打给对方的法人，备注的工程款，对方的法人后期再把钱打到我方的公户，我方再打款给对方公户，这样合适吗？怎么进行账务处理

可以的，账务上可以先计入其他应收款，等对方法人转回的时候冲销即可

我方于7月份打款给对方法人的款属于我方的成本吧，后期对方法人打款给我方公户的时候，我方收到了款项应该需要注意这笔款项的性质吧？性质不一样，能这样其他应收？

你转给对方法人先其他应收，对方法人转回dai其他应收，等对方账户正常使用，就正常处理即可

我打给对方法人备注的工程款，记入其他应收了，就相当于我公司借给对方法人的款了？

后面对方法人不是要转回吗，然后你们重新转到对方对公户

是的，对方法人转给我方公户，我方公户收到对方法人的款，是不是就相当于对方法人归还我公司的借款

是的，用其他应收款这个科目过渡下

针对这个情况（由于对方公户无法使用，我方于7月给对方法人打款，对方写了个委托自己法人收款的说明），我做账方法1，可以冲对方公司的应付账款，方法2做成其他应收，是吗？这两种那种更合适

都是可以的，实操过程中比较合适，

选择方法1的话，对方法人把收到的款打给自己的公户，对方怎么做账

对方法人收到你们款项，对方公司借其他应收，法人，法人转回公司，借银行，dai其他应收

补充：个人股东向公司借支款项，超过一年未偿还，税务上可能会认为分红，个人股东需要按照股息红利申报缴纳个人所得税

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2023-10-08 17:3187744112

法人与公司

安叔老师2023-10-08 17:31

你好，是什么问题呢

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2023-10-08 17:3487744112

安叔老师2023-10-08 17:37

可以打入法人的，2借款未还，税务上可能需要视同借款处理，账务上暂时不处理

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