老师好,我们是物业公司,上月收了装修公司的消防放水费,他当时没说要发票,他们现在要我们开发票,那我这个月开的话怎么出账?上个月的账也结了

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2023/10/10 10:21:30

老师好,我们是物业公司,上月收了装修公司的消防放水费,他当时没说要发票,他们现在要我们开发票,那我这个月开的话怎么出账?上个月的账也结了

可以补开发票的

怎么出账?

而且我开了票 报税方面呢

如果上月已经确认收入核算过增值税的话,原分录冲销掉

是一般纳税人还是小规模

上月出账的时候不涉及增值税 当时只是开的收据

一般

当时他们也没说要发票

我们也没开过 就没开了

新公司

上个月是怎么入账的

借银行存款 dai其他业务收入

dai 预收账款 dai 其他业务收入 负数,然后按照发票重新入账,借 预收账款 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税

我开的是普票呢

我上个月的分录是借:银行存款 财务费用 dai:其他业务收入

这个月我后补一张普票

怎么出分录呢

为什么有财务费用

因为是别人通过银联收款码扫的 所以会产生手续费 财务费用

dai 预收账款 正数 dai 其他业务收入 负数 财务费用 正数

然后按照发票重新入账

怎么全是dai?

借方是啥

可以列完整么

假如金额是100,银行存款收到金额是99,财务费用是1,dai 预收账款 99 财务费用 1 dai 其他业务收入 -100,开具发票后按发票入账,假如税率是1%,借 预收账款 99 财务费用 1 dai 其他业务收入99.01 应交税费-应交增值税0.99

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

王苗苗老师中级职称答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2023-10-10 10:21Crown.

老师好,我们是物业公司,上月收了装修公司的消防放水费,他当时没说要发票,他们现在要我们开发票,那我这个月开的话怎么出账?上个月的账也结了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-10 10:22

可以补开发票的
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2023-10-10 10:22Crown.

怎么出账?
会计宝

2023-10-10 10:23Crown.

而且我开了票 报税方面呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-10 10:25

如果上月已经确认收入核算过增值税的话,原分录冲销掉
会计宝

王苗苗老师2023-10-10 10:25

是一般纳税人还是小规模

2023-10-10 10:26Crown.

上月出账的时候不涉及增值税 当时只是开的收据
会计宝

2023-10-10 10:26Crown.

一般
会计宝

2023-10-10 10:26Crown.

当时他们也没说要发票
会计宝

2023-10-10 10:26Crown.

我们也没开过 就没开了
会计宝

2023-10-10 10:26Crown.

新公司
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-10 10:27

上个月是怎么入账的

2023-10-10 10:34Crown.

借银行存款 dai其他业务收入
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-10 10:39

dai 预收账款 dai 其他业务收入 负数,然后按照发票重新入账,借 预收账款 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税

2023-10-10 10:51Crown.

我开的是普票呢
会计宝

2023-10-10 10:53Crown.

我上个月的分录是借:银行存款 财务费用 dai:其他业务收入
会计宝

2023-10-10 10:53Crown.

这个月我后补一张普票
会计宝

2023-10-10 10:53Crown.

怎么出分录呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-10 10:55

为什么有财务费用

2023-10-10 10:56Crown.

因为是别人通过银联收款码扫的 所以会产生手续费 财务费用
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-10 11:02

dai 预收账款 正数 dai 其他业务收入 负数 财务费用 正数
会计宝

王苗苗老师2023-10-10 11:02

然后按照发票重新入账

2023-10-10 11:16Crown.

怎么全是dai?
会计宝

2023-10-10 11:16Crown.

借方是啥
会计宝

2023-10-10 11:18Crown.

可以列完整么
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-10 11:25

假如金额是100,银行存款收到金额是99,财务费用是1,dai 预收账款 99 财务费用 1 dai 其他业务收入 -100,开具发票后按发票入账,假如税率是1%,借 预收账款 99 财务费用 1 dai 其他业务收入99.01 应交税费-应交增值税0.99
王苗苗老师

王苗苗老师2023-10-10 11:26

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (27条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
370名专家老师,3分钟快速回复,已有111934会计人, 提问了190726 个问题
李伟老师
信用得分
36098
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.6
/
已答 5800
/
打赏 154次
添加微信
andy老师
信用得分
28370
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 5051
/
打赏 106次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
66474
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.74
/
已答 10400
/
打赏 192次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
370名专家老师,3分钟快速回复,已有111934会计人, 提问了190726 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
370名专家老师,3分钟快速回复,已有111934会计人, 提问了190726 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈