你好 想问下供应商当月多付款项,已开票。能在次月的款项里减掉多付款再发票,还是要在次月新开的发票中开具负数。

原标题:你好 想问下供应商当月多付款项,已开票。能在次月的款项里减掉多付款再发票,还是要在次月新开的发票中开具负数。

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2023/10/10 10:25:54

你好 想问下供应商当月多付款项,已开票。能在次月的款项里减掉多付款再发票,还是要在次月新开的发票中开具负数。

次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款

我是开票方,意思是我这边按这个月合同实际金额开票,再开一览负数吗? 还是开这个月合同金额减去上月已多付金额后的金额。

都是可以的,看你们哪种方式对方可以接受

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安叔老师财务主管答疑老师
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2023-10-10 10:2554415205

你好 想问下供应商当月多付款项,已开票。能在次月的款项里减掉多付款再发票,还是要在次月新开的发票中开具负数。
会计宝
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安叔老师2023-10-10 10:27

次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款
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2023-10-10 10:3754415205

我是开票方,意思是我这边按这个月合同实际金额开票,再开一览负数吗? 还是开这个月合同金额减去上月已多付金额后的金额。
会计宝
会计宝

安叔老师2023-10-10 10:38

都是可以的,看你们哪种方式对方可以接受

2023-10-10 10:3954415205

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

安叔老师2023-10-10 10:39

不客气的,有问题随时来平台咨询,也可以在我交流过的老师里关注老师,后期有问题可以直接向老师提问
安叔老师

安叔老师2023-10-10 10:40

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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