异地经营预缴的增值税，在企业所在地申报时，在表几填写？预缴的增值税一般计税和简易计税都有

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2023/10/14 16:54:33

一般纳税人么

对的

我的本期已交，是灰色的，改不了。

是系统自动跳出的，金额对么

一般计税的我是在本月预缴的，税款所属期是9月份，是不是我现在在企业所在地申报，扣不到一般计税这一笔。

金额对的

跳出来的金额是税款所属期八月的。

这个附表4，我这边分支机构预征也是灰色的。

如果都填在建筑服务预征的话，就简易跟一一般计税的混合了。

异地预缴的是异地项目的税款，可以扣减异地项目应交的增值税

如果都填在建筑服务预征的话，就简易跟一一般计税的混合了。是的，因为主表在算应纳税额合计时就是算的合计数。

嗯嗯，像简易计税它是3%预交的，就等于在项目所在地预缴的时候都已经交完了，但是我现在这边申报，还是要交呀，不知道把异地预缴的增值税，填在申报的哪张表

我也试了简易跟一般都填在，附表4，建筑服务预征缴纳税款，但是表一还是没有变化

先填写《附列资料(四)(税额抵减情况表)》，填本期实际抵减税额

主表填第28行"分次预缴税款"

这样的话，抵减的全是简易计税的，一般计税的没有抵减到

实际这一笔金额里面，有一些是一般计税预缴的

每次预缴时，附列资料费都填了么

一般计税的我也是第一次交，直接项目所在地电子税务局交的，企业这边之前没报过

本期实际抵减税额，是自己根据实际情况填的

8385.45是简易和一般计税一共预缴的增值税，对吧

只有3%的时候，我就按实际的填的呀

对的

现在申报的所属期，异地项目开票是一般计税和简易计税的都有么

现在就是有3%，又有2%预缴的。都填在实际抵减额里，它数据关联在简易计税里面的。一般计税剩下7%要交的税，用的是我的进项抵减的

对的

可以混抵的

不想混抵，怕不是时间久了，多了，就不清楚了

现在是一般计税是不交增值税的，简易计税项目是多少，预缴的税额是多少

一般计税不交增值税是什么意思？

不是之前的项目所在地按2%预缴，企业所在地扣减异地预缴的，剩7%的部分在企业所在地缴吗？

答：根据《国家税务总局关于发布《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》的公告》（国家税务总局公告2016年第17号）第五条规定，纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款，分别预缴。　　第八条规定，纳税人跨县（市、区）提供建筑服务，向建筑服务发生地主管税务机关预缴的增值税税款，可以在当期增值税应纳税额中抵减，抵减不完的，结转下期继续抵减。　　纳税人以预缴税款抵减应纳税额，应以完税凭证作为合法有效凭证。　　因此，建筑企业在异地提供不同项目建筑服务，需分项目预缴税款，每月正常申报增值税时，预缴税款抵减应纳税额不需要分项目抵减。

本期申报表看刚发的数据是，本月的一般计税的销售额被进项税额抵减了。预缴税款抵减应纳税额不需要分项目抵减。

嗯，我是同一个项目，没有想分项目抵减，现在的问题不是抵减不到吗？如果没有进项了，就会抵减到异地预缴的吗

现在抵减不到，可以抵减以后的税款

好的

预缴税款抵减应纳税额不需要分项目抵减，不分是本地还是异地，是一般计税还是简易计税。

好的，谢谢

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2023-10-14 16:54王贰

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patience2023-10-14 16:58

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对的

patience2023-10-14 16:59

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