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我们是小规模纳税人，主营业务收入（不含税收入）536677.21元，其中开具发票60241.32（不含税），请问怎么报税呢？填写在哪一列？

原标题：小规模纳税人增值税报税的问题

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2023/10/16 14:47:12

小规模纳税人增值税报税的问题

你好，具体什么问题

我们是小规模纳税人，主营业务收入（不含税收入）536677.21元，其中开具发票60241.32（不含税），请问怎么报税呢？填写在哪一列？

不是还有减免税额吗？

我填进去之后消失税费16100.32，我平时确认应交税费没有这么多

就是我在确认主营业务收入的时候已经计算出应交税费应交增值税了

还需要填报减免明细表

减免的数据要怎么计算呢

开具发票60241.32（不含税），税率都是1%么

是的

减免额=536677.21*2%=10,733.54

减免额是包含了未开票收入计算的吗

是这样吗老师

是的

老师，如果我在确认收入的时候，应交税费确认错了，是不是应该先把账调对，才能报税，因为是7月的有错

刚刚才发现

增值税的申报数据确认一下有没有问题，是未开票收入确认错了么

嗯嗯是的

那需要确认一下增值税的申报数据有没有问题

确保增值税申报数据没问题才能申报

我知道怎么算啦，但是我发现我的应交税费跟申报表差0.01元，我账上应交增值税是5367，申报表是53670.7，应该是系统四舍五入的问题

这样的话需要怎么调整啊？

呃，是账上应交税费5367，申报表5367.01

差额0.01计入营业外支出

那老师，如果我没有发现我的主营业务收入有误，我就按刚刚那个数据申报的话，是不是我账上多出来的也计入营业外支出？这样算偷漏税吗？

账上多出来的什么，为什么会多

因为销售额为235328.29，正确做账应该为主营收-232998.31，应交税费2326.98，我做错了：主营收-232975.01，应交税费2353.28

因为算错了增值税，导致主营收少了

需要调整，按正确的填销售额

好的谢谢老师

不客气

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2023-10-16 14:47匿名提问

小规模纳税人增值税报税的问题

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王苗苗老师2023-10-16 14:48

你好，具体什么问题

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2023-10-16 14:51匿名提问

我们是小规模纳税人，主营业务收入（不含税收入）536677.21元，其中开具发票60241.32（不含税），请问怎么报税呢？填写在哪一列？

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王苗苗老师2023-10-16 14:57

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