老师你好,我们公司是个小规模纳税人,上个季度开具了一张税率1%的专票,这个季度红冲了,申报增值税表的时候比对不通过,显示销售额填报异常,还是强制类的,这个情况需要怎么弄

原标题:老师你好,我们公司是个小规模纳税人,上个季度开具了一张税率1%的专票,这个季度红冲了,申报增值税表的时候比对不通过,显示销售额填报异常,还是强制类的,这个情况需要怎么弄

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2023/10/16 15:39:20

老师你好,我们公司是个小规模纳税人,上个季度开具了一张税率1%的专票,这个季度红冲了,申报增值税表的时候比对不通过,显示销售额填报异常,还是强制类的,这个情况需要怎么弄

本月的销售数据是什么

销售数据是开具的所有发票,包括红冲的专票(金额6451.04,税额64.51,价税合计6151.55)

开票汇总数据有么,是多少

提示说的是专票数据填报的不对

我是直接全票导出后金额直接求和,数据和这个申报上的金额一样

有代开的发票么

没有

税额合计是20732.91

本期减征额数据没填

之前填了,一直提示说我销售额填写异常

确定没有代开的发票

确定

最开始税务局系统自己填的就是减征税额是73.55,但也是显示填报异常,现在填的73.53是填报异常

专票销售额数据是对的

但一直提示说是我的销售额填报异常

按照上面那张表,减征额就是73.55

试过了,也不对

那只能联系一下主管税务机关了,看是系统问题还是有其他的收入没填报

好的,谢谢老师,如果我要去税务局更正,需要带哪些材料

一般带盖公章的申报表,和执照复印件,具体的建议联系一下主管税务机关

好的,谢谢

不客气

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2023-10-16 15:3979679394

老师你好,我们公司是个小规模纳税人,上个季度开具了一张税率1%的专票,这个季度红冲了,申报增值税表的时候比对不通过,显示销售额填报异常,还是强制类的,这个情况需要怎么弄
会计宝

2023-10-16 15:2079679394

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本月的销售数据是什么
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2023-10-16 15:4979679394

销售数据是开具的所有发票,包括红冲的专票(金额6451.04,税额64.51,价税合计6151.55)
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开票汇总数据有么,是多少
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patience2023-10-16 15:52

提示说的是专票数据填报的不对

2023-10-16 15:5379679394

我是直接全票导出后金额直接求和,数据和这个申报上的金额一样
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有代开的发票么

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没有
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税额合计是20732.91
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本期减征额数据没填

2023-10-16 16:0579679394

之前填了,一直提示说我销售额填写异常
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确定没有代开的发票

2023-10-16 16:0679679394

确定
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2023-10-16 16:0979679394

最开始税务局系统自己填的就是减征税额是73.55,但也是显示填报异常,现在填的73.53是填报异常
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patience2023-10-16 16:12

专票销售额数据是对的

2023-10-16 16:1479679394

但一直提示说是我的销售额填报异常
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patience2023-10-16 16:17

按照上面那张表,减征额就是73.55

2023-10-16 16:1979679394

试过了,也不对
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patience2023-10-16 16:20

那只能联系一下主管税务机关了,看是系统问题还是有其他的收入没填报

2023-10-16 16:2379679394

好的,谢谢老师,如果我要去税务局更正,需要带哪些材料
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patience2023-10-16 16:26

一般带盖公章的申报表,和执照复印件,具体的建议联系一下主管税务机关

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好的,谢谢
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不客气
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