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老师，新接公司账务，去年报表和今年报表上胡乱写的数字，会计说没有做账，我这边从2023年7月开始做账，财务报表报表与上期数字上年数字对不上怎么办呢

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2023/10/16 15:55:46

老师，新接公司账务，去年报表和今年报表上胡乱写的数字，会计说没有做账，我这边从2023年7月开始做账，财务报表报表与上期数字上年数字对不上怎么办呢

对不上的话，根据你现在的准确的来填报

报表的数据是可以更改的

更改报表有一个问题，期初公司资产是0元报不过去

系统默认的是不能0报的

资产那里可以填写0.01

资产0.01的话后续这个0.01怎么处理，麻烦老师了

一般资产负债表的话，就是资产的金额是100元，企业所得税申报的时候资产那里是万元的单位，就是0.01

一般资产负债表的话，就是资产的金额是100元，企业所得税申报的时候资产那里是万元的单位，就是0.01

账务上怎么处理呢没有这100元

只是调表

后期报税的时候也是要顺着这个数字填写吗

可以在货币资金那里填写100 其他应付款那里填写100.然后下面就是资产总计那里100元 资产和所有者权益合计是100元

后期报税的时候，你们企业大概率是有实际的业务了，根据出具的实际报表申报

好的，老师有一点没有明白，报表是账做好以后填报，那这样更改以后，后期实际业务生成的报表数字衔接不上上季度报表怎么办

首先你们申报的是期初数据，期初数据是0很正常。假如你们是6月份成立的企业，什么数据都没有，你填写申报的时候填报100元。后期789月份发生了业务，在10月份申报的时候也是填写第三季度的实际数据，差这个100元是影响不大的

好的 谢谢老师

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师
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2023-10-16 15:55匿名提问

老师，新接公司账务，去年报表和今年报表上胡乱写的数字，会计说没有做账，我这边从2023年7月开始做账，财务报表报表与上期数字上年数字对不上怎么办呢
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税务师晓雨2023-10-16 16:01

对不上的话，根据你现在的准确的来填报
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税务师晓雨2023-10-16 16:01

报表的数据是可以更改的

2023-10-16 16:02匿名提问

更改报表有一个问题，期初公司资产是0元报不过去
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税务师晓雨2023-10-16 16:05

系统默认的是不能0报的
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税务师晓雨2023-10-16 16:05

资产那里可以填写0.01

2023-10-16 16:06匿名提问

资产0.01的话后续这个0.01怎么处理，麻烦老师了
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税务师晓雨2023-10-16 16:06

一般资产负债表的话，就是资产的金额是100元，企业所得税申报的时候资产那里是万元的单位，就是0.01
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税务师晓雨2023-10-16 16:06

一般资产负债表的话，就是资产的金额是100元，企业所得税申报的时候资产那里是万元的单位，就是0.01

2023-10-16 16:07匿名提问

账务上怎么处理呢没有这100元
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税务师晓雨2023-10-16 16:07

只是调表

2023-10-16 16:08匿名提问

后期报税的时候也是要顺着这个数字填写吗
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税务师晓雨2023-10-16 16:08

可以在货币资金那里填写100 其他应付款那里填写100.然后下面就是资产总计那里100元 资产和所有者权益合计是100元
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税务师晓雨2023-10-16 16:09

后期报税的时候，你们企业大概率是有实际的业务了，根据出具的实际报表申报

2023-10-16 16:10匿名提问

好的，老师有一点没有明白，报表是账做好以后填报，那这样更改以后，后期实际业务生成的报表数字衔接不上上季度报表怎么办
会计宝
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税务师晓雨2023-10-16 16:12

首先你们申报的是期初数据，期初数据是0很正常。假如你们是6月份成立的企业，什么数据都没有，你填写申报的时候填报100元。后期789月份发生了业务，在10月份申报的时候也是填写第三季度的实际数据，差这个100元是影响不大的

2023-10-16 16:13匿名提问

好的 谢谢老师
会计宝
税务师晓雨

税务师晓雨2023-10-16 16:14

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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