老师您好我想问一下小规模纳税人申报表的事情

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2023/10/18 19:13:58

附列资料一的数据是怎么来的呀

这个表差额征收的才填

那我有数据说明是要填的吧？

你们是差额征税的吗？

如果是差额征税的，有数据就要填写

我有些发票是开3%的有些发票是开1%的

差额征税啥意思呀

这个数据是怎么填呢

那你月度销售额有超过十万记录，有超过30万吗？

你这些发票都是开普票吗

有的

3%开的是专票

那你3%开的专票就直接填主表中

如果你不是超额征税的企业，月销售额超十万，季超30万就不属于免税范围，你就按征税的对应去填就

对你开1%普票的这一部，对应2%的部分填减免税申报表

我算了一下我的全部开票含税金额跟系统中带出来的金额少了0.8我要修改吗

你是说做账系统的跟报税系统的有差吗？

对

这个是系统带出来的数据

以报税系统的为准

那就是以这个带出来的数据为准是吗

做账系统的要调整，差几毛钱的，可以直接记营业外支出

这个也要填写，是怎么算的呀这个

附表二，这个附加税费是自动生成出来

这是附表一

不是附表二

所以我刚才说的差0.8的差额，就是要根据系统带出来的提交是吧

以申报系统为准

提交不了呀

你数据有填错吗？

你可以拍一下你填报的情况

你这数据是填错了吧？

你们公司是销售不动产的吗？

把数据填到不动产对应的下面了吗？

不是是会展公司来着

那是不用提交这个附件一吗

这个数据是自动带出来的，不是我填的

那你要查看一下，你们这个季度有没有涉及到这项业务？

如果没有的，那你要去大厅处理

没有涉及到这项业务

那你们没有涉及到这项业务的，可能系统有问题，要去大厅把它删掉

要去大厅处理

这是什么意思

就是你们在税务登记的是提供销售服务，不动产和无形资产

比如像你刚才上面说的，你们是会展公司，那你们主要提供的是服务是吗？

对的

那你们把主表填好，附表一是差额征税的企业才要填，你们不涉及的就不需要填

好的

老师这个是开票到多少才有的提醒呀

即将超过，就是还没超是吧

你即将超出小规模纳税人的核算标准

如果你开票额超了小规模的判定标准，就要申请为一般纳税

我知道的，现在出现了这个提示，是不是注意不要开票就行了是吗

还是已经成为了一般纳税人了

它只是提示你即将超过

所以你们不想成为一般纳税人，现在开票就要注意了

是从去年的10月份—今年的10月份的销售额是不，是这样看销售额吗

是连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额

所以我现在要看的话是不是从去年10月份到今年10月份的销售额？

是的呀，，如果是现在是十月份，那就从去年十月到现在十月份，这个连续12个月内

好的

我是不是可以直接不用申报附表一呀

如果你核实清楚，确实没有发生附表二的相关数据，即使不提交，他也申报不通过

确实没有，你就去大厅去把它删掉

我试了一下确实不提交这个表的话可以申报成功

确实没有，不提交，系统能够申报成功的也可以

但是像这个系统自动带出来的，如果企业确实没有这个数据，最好去大厅把它删掉，不然申报系统中一直存在这个数据

好的谢谢老师

但是我之前申报的时候，也会有这个表，但是可以直接提交，这次就不行，就要让填数据

这是为什么

可能是系统问题

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

为你找到 3312条与小规模纳税人,申报表相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

tammy老师财务主管答疑老师

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

向老师提问

2023-10-18 19:1336918798

老师您好我想问一下小规模纳税人申报表的事情

2023-10-18 19:1436918798

附列资料一的数据是怎么来的呀

杨老师2023-10-18 19:19

这个表差额征收的才填

推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2023-10-18 19:2036918798

那我有数据说明是要填的吧？

点击展开全文 (77条)

发送

微信提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人，提问了185091 个问题

李伟老师

信用得分

34399

综合排名

答疑级别

高级老师

中级会计师,税务师,财务经理

擅长：企业账务实操处理

评分 4.61

已答 5382

打赏 153次

添加微信

andy老师

信用得分

26405

综合排名

答疑级别

高级老师

税务师,财务经理

擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业

评分 4.66

已答 4784

打赏 96次

添加微信

王苗苗老师

信用得分

60552

综合排名

答疑级别

专家老师

中级职称

擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业

评分 4.73

已答 9618

打赏 178次

添加微信

直接提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人，提问了185091 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

老师您好我想问一下小规模纳税人申报表的事情

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

评论

详情介绍

添加照片

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

老师 您好 我想问一下小规模纳税人申报表的事情

答疑详情 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？ 问

税控盘申领普通电子发票 。申领三四天了 还是申领中， 这个怎么解决 问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？ 问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？ 问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别 问

评论

详情介绍

添加照片

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

老师您好我想问一下小规模纳税人申报表的事情

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问