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本期销项税额100元，认证了200元进项税，有100元留底怎么做分录。留底的100元在下个月用了又怎么做分录

原标题：您好，请问可以咨询会计问题吗

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2023/10/19 16:36:44

您好，请问可以咨询会计问题吗

去年6月装修在建工程转入了长期待摊费用，但是并没有在下月进行摊销，现在摊销还可以吗，有没有什么影响？

物业重复开了两张发票，入账只入了张，但是两张都已经认证抵扣，现在红冲了一张，有进项税额转出，账套上需要怎么做分录

本期销项税额100元，认证了200元进项税，有100元留底怎么做分录。留底的100元在下个月用了又怎么做分录

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第三个

借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 100 应交税费-应交增值税销项 100 dai 应交税费-应交增值税进项 200，应交税费-应交增值税转出未交增值税借方余额100就表示留底税额

留底的100元在下个月用了又怎么做分录，假如下月没有进项只有销项100，下个月结转时，借 应交税费-应交增值税销项 100 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 100，转出未交增值税借方余额100被抵消掉了。

老师如果以前认证的发票这个月红冲了，税额分录怎么写

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-10-19 16:3690493066

您好，请问可以咨询会计问题吗
会计宝

2023-10-19 16:3790493066

去年6月装修在建工程转入了长期待摊费用，但是并没有在下月进行摊销，现在摊销还可以吗，有没有什么影响？
会计宝

2023-10-19 16:3890493066

物业重复开了两张发票，入账只入了张，但是两张都已经认证抵扣，现在红冲了一张，有进项税额转出，账套上需要怎么做分录
会计宝

2023-10-19 16:3990493066

本期销项税额100元，认证了200元进项税，有100元留底怎么做分录。留底的100元在下个月用了又怎么做分录
会计宝
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王苗苗老师2023-10-19 16:43

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2023-10-19 16:4590493066

第三个
会计宝
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王苗苗老师2023-10-19 16:50

借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 100 应交税费-应交增值税销项 100 dai 应交税费-应交增值税进项 200，应交税费-应交增值税转出未交增值税借方余额100就表示留底税额
会计宝

王苗苗老师2023-10-19 16:55

留底的100元在下个月用了又怎么做分录，假如下月没有进项只有销项100，下个月结转时，借 应交税费-应交增值税销项 100 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 100，转出未交增值税借方余额100被抵消掉了。

2023-10-19 17:0790493066

老师如果以前认证的发票这个月红冲了，税额分录怎么写
会计宝
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王苗苗老师2023-10-19 17:10

您好，本平台单个问题单个回答。如果有其他问题，需重新提问。
王苗苗老师

王苗苗老师2023-10-19 17:11

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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