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23年发现22年补缴了20、21年税收滞纳金，收到税务风险提示：22年度企业所得税汇算清缴有滞纳金没有调增。请问各位老师这个要怎么处理呢？

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2023/10/20 22:00:17

23年发现22年补缴了20、21年税收滞纳金，收到税务风险提示：22年度企业所得税汇算清缴有滞纳金没有调增。请问各位老师这个要怎么处理呢？

如果涉及补交企业所得税的话，需要到大厅修改调增，补交企业所得税，如果不用补交所得税的话，直接到大厅修改报表就行了

老师您好，那请问我需要更正的应该是20年和21年的企业所得税汇算清缴对么

21年是零申报，如果更正的话，只需要更正纳税调整明细表中税收滞纳金那一栏就可以么

调整22年汇算清缴表

因为滞纳金是22年交的

那这样的话因为没有成本和其他费用，补缴税款也是按照调增的金额来交税嘛

对

可能他们会收点滞纳金

老师我不明白，税款所属期对应的是20年和21年，22年缴款了，报表也是更正22年吗？可以麻烦老师说明一下吗？我不太懂

因为22年也是零申报的

因为记账记到了22年的营业外支出

所以要调整22年的

22年没有做账，报表都是零申报，这一笔滞纳金当时也没有挂在营业外支出

这种情况的话需要怎么处理呀

缴纳的滞纳金记到哪一年的什么会计科目？

我是刚刚接受的账务，之前的会计没有记账

这样的话是不是比较麻烦呀

需要先看看这笔业务是什么时候发生的，记到哪个科目了

好的，谢谢老师！

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2023-10-20 22:00匿名提问

23年发现22年补缴了20、21年税收滞纳金，收到税务风险提示：22年度企业所得税汇算清缴有滞纳金没有调增。请问各位老师这个要怎么处理呢？

会计宝

2023-10-20 22:17匿名提问

会计宝

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厚积薄发2023-10-20 22:05

如果涉及补交企业所得税的话，需要到大厅修改调增，补交企业所得税，如果不用补交所得税的话，直接到大厅修改报表就行了

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2023-10-20 22:07匿名提问

老师您好，那请问我需要更正的应该是20年和21年的企业所得税汇算清缴对么

会计宝

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