经营所得税的以前年度亏损金额是填总金额还是可以分几次填写？当利润小于亏损额的时候也是填写全部以前年度亏损金额吗那后面的季度是不是就不能继续抵扣了

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2023/10/21 15:48:36

填总金额

那我之后的季度不就抵扣不了嘛？填了总金额的话

当利润小于亏损额的时候，也是填写全部以前年度亏损金额

因为前一个季度没有抵扣完呀

好吧那下一个季度他还会抵扣剩下的嘛？

不会的，经营所得个税季度是预缴，在申报时是填的累计利润总额，下个季度申报时还是填写全部以前年度亏损金额

这样子嘛那每个季度我都填上一年度的亏损总金额嘛

填上一年度汇算清缴后的累计未弥补亏损金额

那每个季度都是填一样的嘛就是上一年度汇算清缴后的未弥补亏损金额

是的

这个金额是需要我手动填的是吗因为我的系统没有自动带出来

一般系统会自动跳出来的，如果没跳出来可以手动填

好的谢谢那我就是每个季度都填上一年度的亏损总金额就可以了对吧

是上一年度汇算清缴后的累计未弥补亏损金额

好的谢谢老师

不客气

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2023-10-21 15:4847660543

王苗苗老师2023-10-21 15:49

填总金额

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2023-10-21 15:5247660543

那我之后的季度不就抵扣不了嘛？填了总金额的话

王苗苗老师2023-10-21 15:52

当利润小于亏损额的时候，也是填写全部以前年度亏损金额

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