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老师好，我第四季度的企业所得，利润是140多万扣除以前年度亏损100万，利润是41万，要缴税10万3千元。等到时候企业所得年度汇算清缴，能不能把10万3千元的税退回来？

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2021/1/25 11:59:23

老师好，我第四季度的企业所得，利润是140多万扣除以前年度亏损100万，利润是41万，要缴税10万3千元。等到时候企业所得年度汇算清缴，能不能把10万3千元的税退回来？

您好，您弥补亏损以后不就是需要交的税吗？

汇算清缴调整以后是亏损吗？

是盈利

如果正常盈利，交的税就不会退回来

公司有些一些钱付出去了，还没开发票，只有收据，收据能入账吗

收据可以入账，只是不能在税前扣除，需要纳税调整

那能不能作为成本费用，把利润调成负数

你即使做账亏损了，但是由于这些没有发票在汇算清缴的时候也得需要调增，还是需要交税的

那这怎么办，有没有什么解决办法

现在没有什么好的办法了，因为已经是2021年了，这种您得提前计算找票的

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2021-01-25 11:59匿名提问

老师好，我第四季度的企业所得，利润是140多万扣除以前年度亏损100万，利润是41万，要缴税10万3千元。等到时候企业所得年度汇算清缴，能不能把10万3千元的税退回来？

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哈哈老师2021-01-25 12:00

您好，您弥补亏损以后不就是需要交的税吗？

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哈哈老师2021-01-25 12:00

汇算清缴调整以后是亏损吗？

2021-01-25 12:02匿名提问

是盈利

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