如何把这笔费用改成预付

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2023/11/14 15:44:19

如何把这笔费用改成预付

借:其他应收款 dai:预付账款

可是我已经增值税申报完了 这个税也被我进项抵扣了

不影响税务申报,只是挂账科目变更一下

老师我把具体金额拍给你 你帮我看看咋录可以吗

好像发不全

不要紧,金额不影响

你是说录什么?

这是金额

借:其他应收款 665000 dai:预付账款 665000

老师,这个不含税金额是658415.84 税额是6524.16 总金额是665000。 那下个月我要怎么做呢

下个月要把这笔做成费用

下个月要把这笔做成费用

我刚刚给你的分录

哦哦

你是要把这个月的费用改成预付账款,11月的时候做费用冲预付账款

是这个意思吗?

嗯嗯 因为这个月管理费用太多了 所以这笔改成预付,下个月再做成费用

借:预付账款 658415.84 借:管理费用 -658415.84

下个月 借:管理费用 dai:预付账款

建议:据实做账,不能随意进行账面调整

老师我有点看不懂你的凭证 我列一下您看我理解的对不对可以吗

可以

我拍照给你的那一笔直接删掉 改成借:预付账款 658415.84 dai:应交税费-待认证进项税额 6584.16 dai:其他应收款 665000 下个月借:管理费用 658415.84 dai:658415.84

打错了 下个月是 借:管理费用 658415.84 dai:预付账款:658415.84

对的

账上好像之前都不用预付账款这个科目

一般这个科目都用什么代替啊

科目没有可替代的,都是根据业务需要使用,如果没有先付款的情况,那就是用的应付账款科目

应付账款-暂估应付款

我找到个这个

用这个可以不

这个是用来商品入库但是发票未来的情况下,暂估入库用的

那直接用 应付账款-明细应付款-境内 这个科目可以吗

你这个业务不是正常业务,你只是需要找个过渡科目,过渡一下,操作的话所有的往来科目都可以达到你的目的

用预付是比较贴近,因为待摊费用是通过预付账款-待摊费用 摊销的,你这个类似于

主要账上没见过预付这个科目 其他应付款这个科目不懂会不会比应付账款好一点

那就是我上面说的,操作,只要是往来科目都可以达到你过渡的目的,你可以挑一个

明白了 谢谢老师

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2023-11-14 15:4466328714

如何把这笔费用改成预付
会计宝

2023-11-14 15:1966328714

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2023-11-14 15:46

借:其他应收款 dai:预付账款
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2023-11-14 15:4666328714

可是我已经增值税申报完了 这个税也被我进项抵扣了
会计宝
会计宝

杨老师2023-11-14 15:47

不影响税务申报,只是挂账科目变更一下

2023-11-14 15:4766328714

老师我把具体金额拍给你 你帮我看看咋录可以吗
会计宝

2023-11-14 15:3966328714

会计宝
会计宝

2023-11-14 15:0266328714

会计宝
会计宝

2023-11-14 15:4966328714

好像发不全
会计宝
会计宝

杨老师2023-11-14 15:49

不要紧,金额不影响
会计宝

杨老师2023-11-14 15:49

你是说录什么?

2023-11-14 15:4266328714

会计宝
会计宝

2023-11-14 15:4966328714

这是金额
会计宝
会计宝

杨老师2023-11-14 15:52

借:其他应收款 665000 dai:预付账款 665000

2023-11-14 15:5266328714

老师,这个不含税金额是658415.84 税额是6524.16 总金额是665000。 那下个月我要怎么做呢
会计宝

2023-11-14 15:5366328714

下个月要把这笔做成费用
会计宝

2023-11-14 15:5366328714

下个月要把这笔做成费用
会计宝
会计宝

杨老师2023-11-14 15:53

我刚刚给你的分录
会计宝

杨老师2023-11-14 15:53

哦哦
会计宝

杨老师2023-11-14 15:53

你是要把这个月的费用改成预付账款,11月的时候做费用冲预付账款
会计宝

杨老师2023-11-14 15:53

是这个意思吗?

2023-11-14 15:5466328714

嗯嗯 因为这个月管理费用太多了 所以这笔改成预付,下个月再做成费用
会计宝
会计宝

杨老师2023-11-14 15:54

会计宝

杨老师2023-11-14 15:54

借:预付账款 658415.84 借:管理费用 -658415.84
会计宝

杨老师2023-11-14 15:55

下个月 借:管理费用 dai:预付账款
会计宝

杨老师2023-11-14 15:55

建议:据实做账,不能随意进行账面调整

2023-11-14 15:5766328714

老师我有点看不懂你的凭证 我列一下您看我理解的对不对可以吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-11-14 15:57

可以

2023-11-14 16:0566328714

我拍照给你的那一笔直接删掉 改成借:预付账款 658415.84 dai:应交税费-待认证进项税额 6584.16 dai:其他应收款 665000 下个月借:管理费用 658415.84 dai:658415.84
会计宝

2023-11-14 16:0666328714

打错了 下个月是 借:管理费用 658415.84 dai:预付账款:658415.84
会计宝
会计宝

杨老师2023-11-14 16:06

对的

2023-11-14 16:0966328714

账上好像之前都不用预付账款这个科目
会计宝

2023-11-14 16:1066328714

一般这个科目都用什么代替啊
会计宝
会计宝

杨老师2023-11-14 16:11

科目没有可替代的,都是根据业务需要使用,如果没有先付款的情况,那就是用的应付账款科目

2023-11-14 16:1166328714

应付账款-暂估应付款
会计宝

2023-11-14 16:1166328714

我找到个这个
会计宝

2023-11-14 16:1266328714

用这个可以不
会计宝
会计宝

杨老师2023-11-14 16:12

这个是用来商品入库但是发票未来的情况下,暂估入库用的

2023-11-14 16:1366328714

那直接用 应付账款-明细应付款-境内 这个科目可以吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-11-14 16:15

你这个业务不是正常业务,你只是需要找个过渡科目,过渡一下,操作的话所有的往来科目都可以达到你的目的
会计宝

杨老师2023-11-14 16:18

用预付是比较贴近,因为待摊费用是通过预付账款-待摊费用 摊销的,你这个类似于

2023-11-14 16:2166328714

主要账上没见过预付这个科目 其他应付款这个科目不懂会不会比应付账款好一点
会计宝
会计宝

杨老师2023-11-14 16:23

那就是我上面说的,操作,只要是往来科目都可以达到你过渡的目的,你可以挑一个

2023-11-14 16:2666328714

明白了 谢谢老师
会计宝
杨老师

杨老师2023-11-14 16:27

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