去年工资全部做错月份了，返回去改吗？

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2023/11/22 17:58:12

去年工资全部做错月份了，返回去改吗？

是发放的错了还是计提的错了

发放

请问怎么搞呢

那你银行存款对的上吗

今年的有错误吗

银行存款对的上，就是现金对不上，今年有错的我已经改了

那个影响不大的，只是错开了一个月

你在今年处理的时候错回去一个月就好了

每个月都错呢

你是早发了还是晚发了/

早发了，今年调账的时候可以根据实际的发放时间做账

如果是晚发了，可以在晚的哪一个月，提前做一个发放的，也是根据实际的时间

晚发

就是比如你们实际发放的时间是10月份，但是你们记账是记在11月份的账里是吗

10月份发放工资20000，你们的库存现金已经减少了，但是你们在10月份没有记账，而是记在了11月份，做了一笔发放工资20000的分录

是这样吗？

然后后面就一直这样错一个月

我说的晚发是8月发6月的哦。9月发7月。

就是我想3月工资5月发，4月工资6月发，以此类推

我这里也有个税

你先说下你的实际发放情况是啥，然后你的账上的记账情况是啥

我只能看到你的账的处理，不知道你们的实际发放情况是怎么发放的

调整的思路就是你先把实际发放情况统计出来，然后在核对你的账上的处理数据，差额就是你需要调整的分录

上面发错了

这个是你们实际发放的情况吗？

嗯，我刚看了一下少了三月的工资，我补到今年1月份了，但是还是不对

差多少

等下，我先看下你的数据

你这个只是错一个月，实际发放的和实际计提的去年的总的应该是没问题的

总金额对的上就可以了

你想调整的话，直接在今年的时候你记账时，错一个月就行了

就比如，你们不是记账晚了一个月，那你在这个月记账的时候直接把晚的那个月的提前一个月就可以了

只是记账时间问题，你的个人所得税只要计算没有错误也只是时间的问题

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去年工资全部做错月份了，返回去改吗？

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andy老师2023-11-22 17:59

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