有些不知道怎么做的，都挂其他应付，其他应收，如果太大了金额怎么办啊？

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2023/11/25 10:10:51

你好，具体是什么问题呢

就是比如这个钱，我收了，但是对方不要票

我就写了其他应收款

😂😂

还有一些钱，是莫名其妙的钱，我就都挂其他应收。其他应付

是的，

所以需要规范，往来多了也不好冲销

我这个怎么办？

主要是这些实在不知道挂哪里

比如这个对方不要票，那我写应付账款，就不行

不要发票，其实也需要计入你们的收入的

借，应收账款 dai 主营业务收入 _未开票收入应交税费收到钱借银行存款 dai应收账款？

这样吗？

是的

我自己可以设置个二级明细吗？未开票收入？

到时候看明细账，未开票收入合计？然后申报一下？

还有一些乱七八糟的收入。怎么办啊？我这个。都是挂往来，比如保证金的，不退回的

可以

不退回就计入营业外收入

借银行存款，dai其他应付款然后给红冲。做个姐银行存款。dai营业外收入？？？

就是这些乱七八糟的收款，都写营业外收入！？？

需要查明原因，如果确实无需退回，才可以确认的

每笔收款都需要查明原因的

比如这个不退回的保证金怎么做啊？

说这个其他应付其他应收太大了不好

保证金为什么不退回呢，对方不要了还是什么原因呢

其他应收应付余额太大需要关注的

那比如押金呢？我做费用吗？dai银行存款？

反正就是不退，是dai款平台的押金。绿通费，不退的 😂😂😂这个咋做啊

不退的押金就计入你们这个业务的收入里

怎么做啊？这个？营业外支出？

如果是我们付出去的钱，对方不退呢

如果后期这个押金绿通费都是不退的话，可以计入其他业务收入

你们付出去的什么款项呢，

就是dai款的吧，金额5%绿通打出去

不退的

不知道这个怎么处理

打给谁呢，、

如果对方开发票的话可以计入成本费用

dai款公司 😂😂

不开票

怎么办啊？就是我们公户打给他们，叫绿通费

或者做费用可以吗？管理费用？dai银行存款？？ 😂😂

没有取得发票做费用后期也不得抵扣所得税，建议取得发票

那我这个怎么处理啊？

还有就是没有发票不能抵扣，是报税系统会提醒我。还是我自己得记着这笔没发票的？到时候纳税调增？

如果取得不了发票，等后期所得税汇算的时候自己调整，系统暂时还不能提醒

😂忘记调整咋办

会不会提醒我？

如果后期税务局查到就需要调整或者罚款

调整金额就是那个数字吗？比如绿通500，我就调500？

是的

那我这个怎么办啊？怎么做分录啊没发票，我就自己直接做费用？到时候自己调增？

可以先计入费用，后期再调整

好，谢谢你

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2023-11-25 10:10而止

有些不知道怎么做的，都挂其他应付，其他应收，如果太大了金额怎么办啊？

安叔老师2023-11-25 10:11

你好，具体是什么问题呢

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2023-11-25 10:19而止

就是比如这个钱，我收了，但是对方不要票

2023-11-25 10:19而止

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