调整同一个供应商，其他应收和其他应付，导致资产负债同时减少，资产负债表不平，怎么处理呢？

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2024/5/10 16:13:14

这样调整的，是分录有问题吗

分录没问题啊，借dai方金额是平的

资产负债表不平，怎么处理呢？你是不是看的当期的资产负债表，是不是凭证还没有全部过账

我只是还没有结转成本了

你所有的都处理完后，过账后，再看一下。可能是因为还没有结转损益

我需要结转的损益没有多少

两边差距蛮大的

所以我感觉是不是我做错了

但是资产负债表不平，跟上面的分录没有关系。

您看上面的分录，资产和负债两边都是同时减少的，对吧，金额还都一样

你可以跟科目余额表核对一下

好的

你的做账软件是单机版的吧，如果没有结转损益，凭证没有全部过账的话，资产负债表一般是不平的

损益类科目都挂的有余额

好的，好的，我知道了

嗯嗯

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2024-05-10 16:13王贰

调整同一个供应商，其他应收和其他应付，导致资产负债同时减少，资产负债表不平，怎么处理呢？

2024-05-10 16:34王贰

2024-05-10 16:13王贰

这样调整的，是分录有问题吗

王苗苗老师2024-05-10 16:24

分录没问题啊，借dai方金额是平的

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