小规模纳税人,税率3%,电子专票不超过30万,自动填写申报表时,缴费项是0,是怎么回事

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2024/1/2 13:57:16

小规模纳税人,税率3%,电子专票不超过30万,自动填写申报表时,缴费项是0,是怎么回事

没有交过费

截图我看一下吧

稍等

电子专票开了26339.61;电子普票开了990.10 这样填写对吗

纸质普票开了67920.79

这是系统自动填写的

系统自动填的不对

应该如何填写?

电票➕纸票超30万了?

没有

2对,3填990.1➕67920.79

1填行2➕行3

11填行3的数

比如990.1是按照1%的税率计算出来的,税额9.9,价税合计是1000 但是现在申报表中显示的是3%

这个数需要按照3%重新计算吗

专票开的是3%的吗

票面是1%

行2 26339.61 减免税申报明细表减免项目本期发生(2.3.4列)填26339.61*2% 行11填 990.1+67920.79

行11填普通发票的不含税金额,不需要重新计算

好的,我先试一试

最后你应该交的增值税额=26339.61*1%=263.40

增值税的申报完成后,其它税的申报表是不是自动生成了

不是的,附加税有的地区是直接在增值税申报表下面,就直接能出来,有的需要自己填。再其他的税都是自己填

我们这个是在增值税申报表下面

你填完增值税保存一下试试

好的,我先试试

你好,应该是不对

3不填了

1和2一样

未达起征点填的是990.1+67920.79

你有核定?税务给你核定的销售额吗?

是,核定征收

刷新了一下,附加费出现了

等会

核定不是这么报

核定的我没报过,我转其他老师看一下吧

好的,谢谢

你好

你们核定的销售额是297000

实际的不含税销售额是专票26339.61 普票68910.89是吗?

核定的那一部分可以不动,只把专票的那一部分填写在1.2栏

对吗

第三行不填

写0

好的,谢谢

这样,对吧

对的

好的,谢谢,我先提交一下

嗯嗯

提交,没有通过

你那个11行是系统自动带出的吗?还是你填写的?

自动的

那你把11行的数据不填写呢、

不填写试试

刚才改成0了,比对没通过

比对怎么提示的

在11行填写68910.89试试

通过了,谢谢

不客气

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2024-01-02 13:5749518654

小规模纳税人,税率3%,电子专票不超过30万,自动填写申报表时,缴费项是0,是怎么回事
会计宝

2024-01-02 14:0049518654

没有交过费
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-02 14:04

截图我看一下吧
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2024-01-02 14:0749518654

稍等
会计宝

2024-01-02 14:4149518654

会计宝
会计宝

2024-01-02 14:1349518654

电子专票开了26339.61;电子普票开了990.10 这样填写对吗
会计宝

2024-01-02 14:1649518654

纸质普票开了67920.79
会计宝

2024-01-02 14:1649518654

这是系统自动填写的
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-02 14:17

系统自动填的不对

2024-01-02 14:1749518654

应该如何填写?
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-02 14:17

电票➕纸票超30万了?

2024-01-02 14:1849518654

没有
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-02 14:19

2对,3填990.1➕67920.79
会计宝

杨老师2024-01-02 14:19

1填行2➕行3
会计宝

杨老师2024-01-02 14:20

11填行3的数

2024-01-02 14:2749518654

比如990.1是按照1%的税率计算出来的,税额9.9,价税合计是1000 但是现在申报表中显示的是3%
会计宝

2024-01-02 14:2949518654

这个数需要按照3%重新计算吗
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-02 14:33

专票开的是3%的吗

2024-01-02 14:3449518654

票面是1%
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-02 14:36

行2 26339.61 减免税申报明细表减免项目本期发生(2.3.4列)填26339.61*2% 行11填 990.1+67920.79
会计宝

杨老师2024-01-02 14:36

行11填普通发票的不含税金额,不需要重新计算

2024-01-02 14:3749518654

好的,我先试一试
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-02 14:37

最后你应该交的增值税额=26339.61*1%=263.40

2024-01-02 14:3849518654

增值税的申报完成后,其它税的申报表是不是自动生成了
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-02 14:40

不是的,附加税有的地区是直接在增值税申报表下面,就直接能出来,有的需要自己填。再其他的税都是自己填

2024-01-02 14:1649518654

会计宝
会计宝

2024-01-02 14:4349518654

我们这个是在增值税申报表下面
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-02 14:43

你填完增值税保存一下试试

2024-01-02 14:4349518654

好的,我先试试
会计宝

2024-01-02 15:1349518654

会计宝
会计宝

2024-01-02 15:2649518654

会计宝
会计宝

2024-01-02 15:0549518654

你好,应该是不对
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-02 15:05

3不填了
会计宝

杨老师2024-01-02 15:05

1和2一样

2024-01-02 15:3749518654

会计宝
会计宝

2024-01-02 15:4649518654

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-02 15:15

未达起征点填的是990.1+67920.79
会计宝

杨老师2024-01-02 15:17

你有核定?税务给你核定的销售额吗?

2024-01-02 15:1749518654

是,核定征收
会计宝

2024-01-02 15:0449518654

会计宝
会计宝

2024-01-02 15:1849518654

刷新了一下,附加费出现了
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-02 15:19

等会
会计宝

杨老师2024-01-02 15:19

核定不是这么报
会计宝

杨老师2024-01-02 15:21

核定的我没报过,我转其他老师看一下吧

2024-01-02 15:2149518654

好的,谢谢
会计宝

2024-01-02 16:1149518654

你好
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-02 16:24

你们核定的销售额是297000
会计宝

税务师晓雨2024-01-02 16:25

实际的不含税销售额是专票26339.61 普票68910.89是吗?
会计宝

税务师晓雨2024-01-02 16:27

核定的那一部分可以不动,只把专票的那一部分填写在1.2栏

2024-01-02 16:5349518654

会计宝
会计宝

2024-01-02 16:2849518654

对吗
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-02 16:29

第三行不填

2024-01-02 16:3049518654

写0
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-02 16:30

2024-01-02 16:3149518654

好的,谢谢
会计宝

2024-01-02 16:0949518654

会计宝
会计宝

2024-01-02 16:3349518654

这样,对吧
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-02 16:35

对的

2024-01-02 16:3649518654

好的,谢谢,我先提交一下
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-02 16:39

嗯嗯

2024-01-02 16:3049518654

会计宝
会计宝

2024-01-02 16:4449518654

提交,没有通过
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-02 16:59

你那个11行是系统自动带出的吗?还是你填写的?

2024-01-02 17:0249518654

自动的
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-02 17:03

那你把11行的数据不填写呢、
会计宝

税务师晓雨2024-01-02 17:03

不填写试试

2024-01-02 17:0449518654

刚才改成0了,比对没通过
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-02 17:04

比对怎么提示的

2024-01-02 17:2349518654

会计宝
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-02 17:09

在11行填写68910.89试试

2024-01-02 17:1949518654

通过了,谢谢
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-02 17:24

不客气
税务师晓雨

税务师晓雨2024-01-02 17:25

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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