2024/1/6 7:52:49
我申报的时候利润表税金及附加一栏中总额小于下面明细,弹窗显示不能申报,这个应该怎么办现在
总额应该大于等于明细啊,你小于的原因是什么?
这个不是等于的么
我也不知道小于的原因是什么所以我想问一下
有可能有一些小税种,明细没有的
不知道原因就查账,看账面税金及附加的组成情况,看有没有红冲的
我是产生过一笔退税
我7月份的时候交过一笔车船税和印花税就是只有总额没有明细
产生退税,明细退,总额也是减的
我7月份的时候交过一笔车船税和印花税就是只有总额没有明细(这个情况会造成总额大于明细)
产生退税的分录有问题?
产生退税的分录应该怎么做
但是这个税金及附加的总额应该和什么相等
借:银行存款
dai:应交税费—城建税
借:应交税费—城建税
dai:税金及附加
附加退税就原样重回
但是这个税金及附加的总额应该和什么相等
税金及附加总额就等于你计入这个科目的所有的应交税费的总额(城建,教育附加,地方教育附加,资源税,土地房产税等)
好的那我知道了
就是如果减半征收的还用记到营业外收入里面人
减半征收直接按减半后的金额计提
但是我是全额计提的 之后把减半的金额放到了营业外收入里面
这个我需要冲掉么
都行,不想冲的话,你报表税金及附加的明细要按减半前填,因为总额就是减半前的。你以后按减半做就行
那这个明细我直接手动改么
我想要自动生成的
是不是这个原因导致的我的总额比明细小
明细是自动出来的?我们这边是手填的,你可以看一下,如果自动出来的事减半之后的数,那就是因为这个原因。
如果不想改,就需要调账,改税金及附加的总数
这个调账是需要怎么调
因为我这个是财务软件自动生成的
具体改的话我也不知道怎么改 我就想调一下
财报是根据凭证分录数据自动生成的,改了凭证,报表就变了
就是把你做营业外收入的分录改成借:税金及附加dai:应交税费-具体的减半的税
12月的减半你应该是在1月做的营业外,那就把1月的删掉,在12月做税金及附加的冲减
就是把你做营业外收入的分录改成借:税金及附加dai:应交税费-具体的减半的税,这个要做负数哈,忘记写了
那我9月还有10月的时候也做过一次营业外收入这样我能在12月份一起调了么
可以
不对
你报的季度报吧?
报季度报不行,年报可以
可是你9月就有这个情况,那3季度应该是同样的问题会出现呀
当时没有吗?
当时没有
当时是总额大于明细所以就没有弹窗我就没有注意
哦
那我现在应该怎么改啊
我的季报不能报现在
我只调10月份的么还是怎么样
这样,我个人建议你就不要纠结这个了,直接改这次的报表明细就行了
你要是填的话3季度的表也变,变动太大
3季度都是这个口径的,你这个季度也按这个口径报了,明年再按减半的方式报
3季度不是改,你调张现在只能在12月改,9月的那笔就不填了,调会影响12月附加税的数据
但是我现在的总额大于明细
所以我不知道我应该怎么改动能报利润表了
就是说,你直接改申报报表里面的附加税的明细的金额
那这个明细的金额我是根据什么呢
按照减半之前的金额填(账面附加税的发生额)
现在我就是没有动账的状态之后利润表中的总额小于明细
3季度都是这个口径的,你这个季度也按这个口径报了,明年再按减半的方式报 我现在的状态属于报不了这个 所以我想的是要调还是怎样
你可以直接改申报报表里面的附加税的明细的金额,改得总额大于下面明细
那我根据什么改呢
这个会不会影响以后的报表 年报会有影响么
金额只要不大于总额就可以
不会影响以后的报表,不影响年报。税金及附加的总额是不能变得
明细是随意更改么还是怎么改
我也不用动账了是吧
账可以先不用动,现在系统提示总额小于下面明细,申报不了,明细改一下,金额只要不大于总额就可以
那这样不会有什么影响吧
是因为税金及附加的总额本来也和明细不是相等的么
这样操作一般影响不大
那我看着改就可以是吧
因为本身总额和明细也有不相等的可能性是把
是的