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老师，小规模申报，都是无票收入，那还要申报增值税减免税申报明细表吗

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2024/1/6 21:01:47

老师，小规模申报，都是无票收入，那还要申报增值税减免税申报明细表吗

同学你好，无票收入税额也是按照3%计算的，也需要填减免申报表

老师图二是我这个季度的数据，能教我下图一怎么填吗

在第一栏选择对应的政策，然后填写对应减免2%的数据就可以呢

本期实际抵减也要填哈

83571.8*2%=1670.35

是这样算吗

是的呢，没有问题的哈

本期实际抵减也要填哈 这个是指?这是小规模哦

然后在主表18栏也填上这个金额

就是减免表第4列

18还是19呢

你这季度没超30w那就是免税额，减免的金额也是3%全免的哈

这样下不去哦

前面本期发生额改一下

或者你直接填在主表19栏那里，然后减免表不填了，看一下应纳税额是否为0呢

这样是为0

那减免表不填可以吗

就是我减免表都是0

3%减1%缴纳需要填减免表，你这个直接是免征的，不需要填

意思就是我是30万内的没有交增值税的，所以减免表不需要写是吗

是的哈，可以这样理解

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西贝老师财务主管，账务处理，税务答疑老师
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2024-01-06 21:01木华

老师，小规模申报，都是无票收入，那还要申报增值税减免税申报明细表吗
会计宝
会计宝

西贝老师2024-01-06 21:02

同学你好，无票收入税额也是按照3%计算的，也需要填减免申报表
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2024-01-06 21:08木华

会计宝
会计宝

2024-01-06 21:15木华

会计宝
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2024-01-06 21:47木华

老师图二是我这个季度的数据，能教我下图一怎么填吗
会计宝
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西贝老师2024-01-06 21:48

在第一栏选择对应的政策，然后填写对应减免2%的数据就可以呢

2024-01-06 21:16木华

会计宝
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西贝老师2024-01-06 21:50

本期实际抵减也要填哈

2024-01-06 21:50木华

83571.8*2%=1670.35
会计宝

2024-01-06 21:50木华

是这样算吗
会计宝
会计宝

西贝老师2024-01-06 21:51

是的呢，没有问题的哈

2024-01-06 21:51木华

本期实际抵减也要填哈 这个是指?这是小规模哦
会计宝
会计宝

西贝老师2024-01-06 21:51

然后在主表18栏也填上这个金额
会计宝

西贝老师2024-01-06 21:52

就是减免表第4列

2024-01-06 21:58木华

18还是19呢
会计宝

2024-01-06 21:48木华

会计宝
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西贝老师2024-01-06 21:59

你这季度没超30w那就是免税额，减免的金额也是3%全免的哈

2024-01-06 22:20木华

会计宝
会计宝

2024-01-06 22:01木华

这样下不去哦
会计宝
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西贝老师2024-01-06 22:01

前面本期发生额改一下
会计宝

西贝老师2024-01-06 22:02

或者你直接填在主表19栏那里，然后减免表不填了，看一下应纳税额是否为0呢

2024-01-06 22:07木华

这样是为0
会计宝

2024-01-06 22:07木华

那减免表不填可以吗
会计宝

2024-01-06 22:07木华

就是我减免表都是0
会计宝
会计宝

西贝老师2024-01-06 22:17

3%减1%缴纳需要填减免表，你这个直接是免征的，不需要填

2024-01-06 22:19木华

意思就是我是30万内的没有交增值税的，所以减免表不需要写是吗
会计宝
会计宝

西贝老师2024-01-06 22:20

是的哈，可以这样理解
西贝老师

西贝老师2024-01-06 22:21

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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