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我方开具增值税专票，但是对方对私付款，账应该怎么平，可以开红字发票冲吗

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2024/1/6 20:39:15

我方开具增值税专票，但是对方对私付款，账应该怎么平，可以开红字发票冲吗

对私付款给法人了吗

而且对方发票未认证，想退回来，让我方开具红字发票

双方沟通好后，可以开红字发票

后面还要开发票吗

不开

可以开红字发票，你们是卖商品的吗

是的，我们是制造企业，卖商品的

数电票直接选销售有误吗

不管你们开不开发票，销售商品也要正常申报纳税

开红字，可以选择销售有误

上半年的开的票，但是钱是对私付过来的，现在想平账，但是他们抵扣联原件找不到了，这样我们还能开红票吗

他们一直没入账

如果实际已经出售了货物，且发票开具没有问题，只是收款是用私人卡收，比如法人卡收，那就挂其他应收款法人名下即可，不需要因为是私人卡收款特的去红冲发票

如果确实开票有误，且对方未入账和抵扣，但是抵扣联丢失，那么要向主管税务机关报备，并做发票抵扣联遗失处理

只要发票开出没有问题，对方什么时候入账和抵扣是对方的问题，且抵扣联丢失，对方可以用发票联复印件做为抵扣联备案

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tammy老师财务主管答疑老师
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2024-01-06 20:39匿名提问

我方开具增值税专票，但是对方对私付款，账应该怎么平，可以开红字发票冲吗
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-06 20:40

对私付款给法人了吗
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2024-01-06 20:40匿名提问

而且对方发票未认证，想退回来，让我方开具红字发票
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-06 20:42

双方沟通好后，可以开红字发票
会计宝

tammy老师2024-01-06 20:42

后面还要开发票吗

2024-01-06 20:43匿名提问

不开
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-06 20:45

可以开红字发票，你们是卖商品的吗

2024-01-06 20:46匿名提问

是的，我们是制造企业，卖商品的
会计宝

2024-01-06 20:47匿名提问

数电票直接选销售有误吗
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-06 20:47

不管你们开不开发票，销售商品也要正常申报纳税
会计宝

tammy老师2024-01-06 20:49

开红字，可以选择销售有误

2024-01-06 20:51匿名提问

上半年的开的票，但是钱是对私付过来的，现在想平账，但是他们抵扣联原件找不到了，这样我们还能开红票吗
会计宝

2024-01-06 20:54匿名提问

他们一直没入账
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-06 21:23

如果实际已经出售了货物，且发票开具没有问题，只是收款是用私人卡收，比如法人卡收，那就挂其他应收款法人名下即可，不需要因为是私人卡收款特的去红冲发票
会计宝

tammy老师2024-01-06 21:28

如果确实开票有误，且对方未入账和抵扣，但是抵扣联丢失，那么要向主管税务机关报备，并做发票抵扣联遗失处理
会计宝

tammy老师2024-01-06 21:29

只要发票开出没有问题，对方什么时候入账和抵扣是对方的问题，且抵扣联丢失，对方可以用发票联复印件做为抵扣联备案
tammy老师

tammy老师2024-01-06 21:30

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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