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想问一下 在代账公司接回来的账 在资产负债表上应交税费是负数，他们一直没把税结转出去 请问怎么处理

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2024/1/10 9:16:20

想问一下 在代账公司接回来的账 在资产负债表上应交税费是负数，他们一直没把税结转出去 请问怎么处理

应交税费是有可能是负数的，比如多缴了税费，或者税金没有计提，也可能是因为当期增值税进项税额多于销项税额而产生留抵税额。

首先要弄清楚为什么应交税费是负数

他们都没有做抵扣 是当月销售多少抵扣多少税

他们没有做销项进项转出

没有结转未交增值税

应交税费虾米昂不止有增值税，还包含的有其他的税费，消费税，城建税，教育费，房产税，所得税等

而且进销项税额有没有结转不影响应交税费的余额

一直都是负数很大的

报表上面是负十万 实际手上的票只有六万

这个要查余额是怎么形成的，让对方把明细账发给你，然后一一核对

那边什么都不管的

之前几年的也没有记录

如果没有之前的记录，也不知道余额是怎么形成的，也不能随便调整啊

所以才说事务所不负责任要什么都不给

如果找不到原因的话，就先不管，先挂着

能不能暂时先按照之前这么做

可以，就接着之前的入账

能把明细账要过来就好核对了

如果税务局找的话是不是可以找之前事务所

你在那里做了 不挣钱了人家不管

交接的时候要做好交接手续，责任要划分清楚，如果是之前的问题造成的，可以找事务所。

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patience财务主管答疑老师
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2024-01-10 09:16匿名提问

想问一下 在代账公司接回来的账 在资产负债表上应交税费是负数，他们一直没把税结转出去 请问怎么处理
会计宝
会计宝

patience2024-01-10 09:19

应交税费是有可能是负数的，比如多缴了税费，或者税金没有计提，也可能是因为当期增值税进项税额多于销项税额而产生留抵税额。
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会计宝

patience2024-01-10 09:19

首先要弄清楚为什么应交税费是负数

2024-01-10 09:19匿名提问

他们都没有做抵扣 是当月销售多少抵扣多少税
会计宝

2024-01-10 09:21匿名提问

他们没有做销项进项转出
会计宝

2024-01-10 09:22匿名提问

没有结转未交增值税
会计宝
会计宝

patience2024-01-10 09:24

应交税费虾米昂不止有增值税，还包含的有其他的税费，消费税，城建税，教育费，房产税，所得税等
会计宝

patience2024-01-10 09:25

而且进销项税额有没有结转不影响应交税费的余额

2024-01-10 09:26匿名提问

一直都是负数很大的
会计宝

2024-01-10 09:26匿名提问

报表上面是负十万 实际手上的票只有六万
会计宝
会计宝

patience2024-01-10 09:27

这个要查余额是怎么形成的，让对方把明细账发给你，然后一一核对

2024-01-10 09:27匿名提问

那边什么都不管的
会计宝

2024-01-10 09:28匿名提问

之前几年的也没有记录
会计宝
会计宝

patience2024-01-10 09:32

如果没有之前的记录，也不知道余额是怎么形成的，也不能随便调整啊

2024-01-10 09:33匿名提问

所以才说事务所不负责任要什么都不给
会计宝
会计宝

patience2024-01-10 09:33

如果找不到原因的话，就先不管，先挂着

2024-01-10 09:33匿名提问

能不能暂时先按照之前这么做
会计宝
会计宝

patience2024-01-10 09:34

可以，就接着之前的入账
会计宝

patience2024-01-10 09:34

能把明细账要过来就好核对了

2024-01-10 09:35匿名提问

如果税务局找的话是不是可以找之前事务所
会计宝

2024-01-10 09:35匿名提问

你在那里做了 不挣钱了人家不管
会计宝
会计宝

patience2024-01-10 09:39

交接的时候要做好交接手续，责任要划分清楚，如果是之前的问题造成的，可以找事务所。
patience

patience2024-01-10 09:40

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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