核定个体户如何申报

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2024/1/12 12:11:15

核定个体户如何申报

老师我当月开了20958.42的普票

核定征收是9w一个月

有超过你们核定的金额吗?

如果没有超过你们核定的金额,系统会自动申报

没有

他不会自动申报税务局。刚打电话说没申报,叫我申报

没有就不需要上报,个税系统会自动上报

增值税你要填

增值税,你要填在第11栏

把开具不含税的金额填在11栏

哪这样就可以了吗

是的,没有产生税额,然后就可以提交申报

好的我操作一下

好了谢谢

不对

稍等

好的

老师

你们是核定的个体工商户,你看15栏上已经有金额了,那么对应的其他金额就不需要填写?

不用填吗

就都是零吗

是的

我填了零还是这样的情况

哪有是这样的情况

老师还在吗

你好,我想问一下,你这个申报表,他第15栏的数据,他是系统带出来的吗?

你上面说你核定一个月是九万,对不

还有根据上面提示,你有填了那个减免税申报表了吗?

15行数据系统带的

对,一个月九万减免税申报表没填

减免申报表需要怎么填呢?

减免税申报表不需要填

正常像你这个核定,有核定金额了,直接零申报就好了

因为你都没有超过这个核定的金额,所以不需要去填写

但是我有开票嘞,两万多的票嘞

是啊,你有开两万多,而且是开的是普票,但是你这普票的金额没有超过你的核定金额

正常0申报即可

我再申报看一下

你再看一下,然后申报,看看系统还会不会提示比对不通过?

第一行不通过,是因为有个减免税的表,你能给我看一下吗?

还是不通过嘞

我帮你转给其他老师看下

老师在不

在,稍等,我看一下哈

老师有点着急今天得报完

你好,我刚才找了另外一家个体户来看,你先点击你的电子税务局,我要办税__核定管理__然后点击,定期定额终止这一行,看看会提示什么?

你点击一下定期定额申请终止这个按钮,看看他有没有提示什么信息?

如果你这个界面可以点进去,那说明你就是核定征收的,不需要去申报增值税

那如果你点击的这个定期定额申请终止,这个按钮是点不进去的,那你才要去做增值税申报

好玩去看一下

你稍等一小

这可能要等到两点钟

要不加个v

我到时候方便联系

老师您看可以不

好的,没事,你等一下,点击进去看看能不能点进去,如果能点进去,你就不用去申报增值税

我两点钟尝试报一下

可以点进去

那你们是核定征收的,没超过核定额的,那个增值税,就不需要申报了

但是专管员要申报呢

说我们没有申报

可是你这种情况是不需要申报,你可以再打电话跟你们专管员沟通一下,说你们是核定征收的

好的

谢谢老师

季度实际销售额小于核定销售额,且核定销售额未超过30万。答:按照实际销售额与核定销售额孰高原则,该种情况属于核定销售额高,将核定销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“未达起征点销售额”栏次申报即可。

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tammy老师财务主管答疑老师
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2024-01-12 12:1199918382

核定个体户如何申报
会计宝

2024-01-12 12:1499918382

老师我当月开了20958.42的普票
会计宝

2024-01-12 12:1499918382

核定征收是9w一个月
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:14

有超过你们核定的金额吗?
推荐你:加入免费答疑群,点击入群
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:14

如果没有超过你们核定的金额,系统会自动申报

2024-01-12 12:1599918382

没有
会计宝

2024-01-12 12:1599918382

会计宝
会计宝

2024-01-12 12:1599918382

他不会自动申报税务局。刚打电话说没申报,叫我申报
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:15

没有就不需要上报,个税系统会自动上报
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:15

增值税你要填
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:16

增值税,你要填在第11栏
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:16

把开具不含税的金额填在11栏

2024-01-12 12:5799918382

会计宝
会计宝

2024-01-12 12:1799918382

哪这样就可以了吗
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:17

是的,没有产生税额,然后就可以提交申报

2024-01-12 12:1799918382

好的我操作一下
会计宝

2024-01-12 12:1899918382

好了谢谢
会计宝

2024-01-12 12:1899918382

不对
会计宝

2024-01-12 12:3099918382

会计宝
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:18

稍等

2024-01-12 12:1999918382

好的
会计宝

2024-01-12 12:2199918382

老师
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:21

你们是核定的个体工商户,你看15栏上已经有金额了,那么对应的其他金额就不需要填写?

2024-01-12 12:2199918382

不用填吗
会计宝

2024-01-12 12:2299918382

就都是零吗
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:22

是的

2024-01-12 12:2299918382

会计宝

2024-01-12 12:0499918382

会计宝
会计宝

2024-01-12 12:2399918382

我填了零还是这样的情况
会计宝

2024-01-12 12:5499918382

会计宝
会计宝

2024-01-12 12:2599918382

哪有是这样的情况
会计宝

2024-01-12 12:2699918382

老师还在吗
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:30

你好,我想问一下,你这个申报表,他第15栏的数据,他是系统带出来的吗?
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:30

你上面说你核定一个月是九万,对不
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:31

还有根据上面提示,你有填了那个减免税申报表了吗?

2024-01-12 12:3499918382

15行数据系统带的
会计宝

2024-01-12 12:3499918382

对,一个月九万减免税申报表没填
会计宝

2024-01-12 12:3499918382

减免申报表需要怎么填呢?
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:35

减免税申报表不需要填

2024-01-12 12:2199918382

会计宝
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:35

正常像你这个核定,有核定金额了,直接零申报就好了
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:36

因为你都没有超过这个核定的金额,所以不需要去填写

2024-01-12 12:3699918382

但是我有开票嘞,两万多的票嘞
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:36

是啊,你有开两万多,而且是开的是普票,但是你这普票的金额没有超过你的核定金额
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:36

正常0申报即可

2024-01-12 12:3799918382

我再申报看一下
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:37

你再看一下,然后申报,看看系统还会不会提示比对不通过?

2024-01-12 12:3899918382

第一行不通过,是因为有个减免税的表,你能给我看一下吗?
会计宝

2024-01-12 12:3699918382

会计宝
会计宝

2024-01-12 12:3899918382

还是不通过嘞
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:41

我帮你转给其他老师看下

2024-01-12 12:4599918382

会计宝

2024-01-12 12:4799918382

老师在不
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-12 12:48

在,稍等,我看一下哈

2024-01-12 12:5099918382

会计宝

2024-01-12 12:5499918382

老师有点着急今天得报完
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 13:15

你好,我刚才找了另外一家个体户来看,你先点击你的电子税务局,我要办税__核定管理__然后点击,定期定额终止这一行,看看会提示什么?
会计宝

tammy老师2024-01-12 13:16

你点击一下定期定额申请终止这个按钮,看看他有没有提示什么信息?
会计宝

tammy老师2024-01-12 13:16

如果你这个界面可以点进去,那说明你就是核定征收的,不需要去申报增值税
会计宝

tammy老师2024-01-12 13:17

那如果你点击的这个定期定额申请终止,这个按钮是点不进去的,那你才要去做增值税申报

2024-01-12 13:1999918382

好玩去看一下
会计宝

2024-01-12 13:2099918382

你稍等一小
会计宝

2024-01-12 13:2199918382

这可能要等到两点钟
会计宝

2024-01-12 13:2199918382

要不加个v
会计宝

2024-01-12 13:2199918382

我到时候方便联系
会计宝

2024-01-12 13:2199918382

老师您看可以不
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 13:21

好的,没事,你等一下,点击进去看看能不能点进去,如果能点进去,你就不用去申报增值税

2024-01-12 13:2299918382

会计宝

2024-01-12 13:2299918382

我两点钟尝试报一下
会计宝

2024-01-12 14:0299918382

可以点进去
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 14:03

那你们是核定征收的,没超过核定额的,那个增值税,就不需要申报了

2024-01-12 14:0399918382

但是专管员要申报呢
会计宝

2024-01-12 14:0499918382

说我们没有申报
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 14:04

可是你这种情况是不需要申报,你可以再打电话跟你们专管员沟通一下,说你们是核定征收的

2024-01-12 14:0999918382

好的
会计宝

2024-01-12 14:1099918382

谢谢老师
会计宝
会计宝

官方回复2024-01-13 08:57

季度实际销售额小于核定销售额,且核定销售额未超过30万。答:按照实际销售额与核定销售额孰高原则,该种情况属于核定销售额高,将核定销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“未达起征点销售额”栏次申报即可。
官方回复

官方回复2024-01-13 08:58

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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