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之前会计付房租没有取得发票，做了借应付账款贷银行存款，汇算清缴已做调增，之前这笔分录就一直挂着有有个应付的负数余额，现在要怎么调整？

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2024/1/13 0:25:03

之前会计付房租没有取得发票，做了借应付账款dai银行存款，汇算清缴已做调增，之前这笔分录就一直挂着有有个应付的负数余额，现在要怎么调整？

发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付，没有涉及到费用，那为什么汇算清缴要调增？是不是当时直接付款的时候又做了费用？

金额小的话可以直接入到当期费用，金额大的话需要走以前年度损益调整或未分配利润

发票一直没来，也没做到费用里面，在次年会算清缴还做过调增，现在应付还挂着个负数

借未分配利润dai应付账款吗？

是的，如果金额大的话小企业会计准则就走未分配利润

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燕子老师中级会计师,财务经理答疑老师
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2024-01-13 00:2522467707

之前会计付房租没有取得发票，做了借应付账款dai银行存款，汇算清缴已做调增，之前这笔分录就一直挂着有有个应付的负数余额，现在要怎么调整？
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会计宝

燕子老师2024-01-13 00:44

发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付，没有涉及到费用，那为什么汇算清缴要调增？是不是当时直接付款的时候又做了费用？
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会计宝

燕子老师2024-01-13 00:46

金额小的话可以直接入到当期费用，金额大的话需要走以前年度损益调整或未分配利润

2024-01-13 00:4822467707

发票一直没来，也没做到费用里面，在次年会算清缴还做过调增，现在应付还挂着个负数
会计宝

2024-01-13 00:5622467707

借未分配利润dai应付账款吗？
会计宝
会计宝

燕子老师2024-01-13 01:24

是的，如果金额大的话小企业会计准则就走未分配利润
燕子老师

燕子老师2024-01-13 01:25

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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