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老师，我咨询一下，我们企业收到政府拆迁补助款824381.3元，目前成本发票都没有过来，我想按照收入的8折来计提成本，就是659505元，另外有一张成本发票40495元，然后成本相当于一共70万，请问我这样计提成本可以不，另外我这个企业所得税这样填写规范不

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2024/1/13 16:04:52

老师，我咨询一下，我们企业收到政府拆迁补助款824381.3元，目前成本发票都没有过来，我想按照收入的8折来计提成本，就是659505元，另外有一张成本发票40495元，然后成本相当于一共70万，请问我这样计提成本可以不，另外我这个企业所得税这样填写规范不

稍等，我看下你的数据和问题

你们有利润表吗？

截止到12月份年度的利润表

老师，我才看到消息，刚刚出办公室了，我明天一定发您帮我看一下，谢谢您

没事的，你先忙

我先告诉你这三个项目是怎么填写的

不过单看你的申报表有点问题

你的利润总额不是上面的收入-成本

这三个在这个表里不存在勾稽关系

好的好的老师，可能是我填的数据有问题，我先核对一下数据

嗯嗯

1.第 1 行“营业收入”：填报纳税人截至本税款所属期末，按照国家统一会计制度 规定核算的本年累计营业收入。 如：以前年度已经开始经营且按季度预缴纳税申报的纳税人，第二季度预缴纳税申 报时本行填报本年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的累计营业收入。 2.第 2 行“营业成本”：填报纳税人截至本税款所属期末，按照国家统一会计制度 规定核算的本年累计营业成本。 3.第 3 行“利润总额”：填报纳税人截至本税款所属期末，按照国家统一会计制度 规定核算的本年累计利润总额。

你明天大概什么时候提问，我明天休息，不时刻在线，你可以说个大概时间，到时候我登录账号看下

好的老师，大概下午两点左右哈

好嘞

谢谢您哈

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2024-01-13 16:04兔老小

老师，我咨询一下，我们企业收到政府拆迁补助款824381.3元，目前成本发票都没有过来，我想按照收入的8折来计提成本，就是659505元，另外有一张成本发票40495元，然后成本相当于一共70万，请问我这样计提成本可以不，另外我这个企业所得税这样填写规范不
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2024-01-13 16:52兔老小

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李伟老师2024-01-13 16:07

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李伟老师2024-01-13 16:08

你们有利润表吗？
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李伟老师2024-01-13 16:08

截止到12月份年度的利润表

2024-01-13 16:14兔老小

老师，我才看到消息，刚刚出办公室了，我明天一定发您帮我看一下，谢谢您
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李伟老师2024-01-13 16:17

没事的，你先忙
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李伟老师2024-01-13 16:18

我先告诉你这三个项目是怎么填写的
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李伟老师2024-01-13 16:18

不过单看你的申报表有点问题
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李伟老师2024-01-13 16:18

你的利润总额不是上面的收入-成本
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李伟老师2024-01-13 16:18

这三个在这个表里不存在勾稽关系

2024-01-13 16:25兔老小

好的好的老师，可能是我填的数据有问题，我先核对一下数据
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李伟老师2024-01-13 16:31

嗯嗯
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李伟老师2024-01-13 16:32

1.第 1 行“营业收入”：填报纳税人截至本税款所属期末，按照国家统一会计制度 规定核算的本年累计营业收入。 如：以前年度已经开始经营且按季度预缴纳税申报的纳税人，第二季度预缴纳税申 报时本行填报本年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的累计营业收入。 2.第 2 行“营业成本”：填报纳税人截至本税款所属期末，按照国家统一会计制度 规定核算的本年累计营业成本。 3.第 3 行“利润总额”：填报纳税人截至本税款所属期末，按照国家统一会计制度 规定核算的本年累计利润总额。
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李伟老师2024-01-13 16:33

你明天大概什么时候提问，我明天休息，不时刻在线，你可以说个大概时间，到时候我登录账号看下

2024-01-13 16:36兔老小

好的老师，大概下午两点左右哈
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好嘞

2024-01-13 16:46兔老小

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李伟老师2024-01-13 16:46

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李伟老师2024-01-13 16:47

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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