购买原材料是以对方送货单入账还是仓库再写一份入库单入账?

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2024/1/15 10:06:32

仓库需要填制入库单

以仓库入库单为入账依据

就是对方的送货单和仓库入库单不能混为一谈，以公司自己的入库单为准，对吗？

是哦

除了入库单还需要什么作为凭证附件吗？没有发票，是合作股东以投资形式购买

以实物进行投资的，投资方最好也要开票，不然不能进行所得税税前扣除

如果就是不开发票的，就只有入库单入账就可以

原材料是分批到，后面会一次开票，那现在是先用入库单入账，后面发票到了再调整?

正常是先暂估入库，发票来了冲暂估。如果过程不超过一个月或者材料暂时不领用的话，也可以等发票来了一起做

已经开始领料出库了

借:原材料 dai:实收资本

不可以直接做吗？

也行，那你自己要记得这个发票没有来

如果我做暂估的话，发票来了就做借:应付账款-暂估 dai:实收资本

这样吗

你现在做暂估的话借：原材料 dai：暂估实收资本做借：应付账款 dai：实收资本来发票借：应付账款 dai：暂估

之前以为投资方以货币资金注资，所以做了借:其他应收款 dai:实收资本

现在以实物注资那是不是可以冲掉了

可以，借：应付账款 dai：其他应收款

不用动实收资本

以后实收资本没有收到的时候不用做账

借:原材料 dai:应付账款-暂估借:应付账款 dai:其他应收款

这样吗

对

来发票之后再把暂估和应付冲掉就行了

冲销怎么做

来发票借：应付账款 dai：暂估

我们系统里面没有暂估，单独这个科目

只有应付账款-暂估

就是应付账款了-暂估

那省略中间一步借:原材料 dai:其他应收款这样可以吗

这样就是之前说的不暂估，那要你自己记得发票没有来

发票来了的话怎么调账?

如果你现在不暂估，发票来了就是贴在现在的凭证上，不做新分录了

因为我们现在是小规模，会转成一般纳税人，到时候如果有进项税额的话，再多做一个分录吗

小规模时间段发生的业务不能抵扣进项税，除非你小规模阶段没有产生经营收入

目前确实没有

还在筹建期间

那可以

那发票来了有进项怎么调整?

调账

借：原材料负数dai：应交税费-应交增值税（进项税）正数

好的，明白了

谢谢老师

更正：借：原材料负数借：应交税费-应交增值税（进项税）正数

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2024-01-15 10:0642883164

购买原材料是以对方送货单入账还是仓库再写一份入库单入账?

杨老师2024-01-15 10:06

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杨老师2024-01-15 10:07

以仓库入库单为入账依据

2024-01-15 10:0842883164

就是对方的送货单和仓库入库单不能混为一谈，以公司自己的入库单为准，对吗？

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