老师，你好，我们本年九个月的账都对了，唯独十月份的账目未分配利润突然多出了六万元，这个是为什么呢？

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2024/1/15 12:28:34

有没有做以前年度损益调整的情况

没有

那不会啊

把10月的科目余额表截图我看一下吧

好的，可能要晚点。

好的

好的，稍等

十月份资产负债表

利润表也给我一下

我只有三月份调了一笔以前年度损益调整，7964.59元，

十月份未分配利润期末减期初突然就多了52473.27

我看一下哈

原本只是相差我调的那笔7964.59，😭。麻烦了

9月份的报表也发一份给我吧

好的

九月份

这是八月份的

不用再前面的了

好的

十月份的账目要看吗，

我就调整了一笔营业外收入

这是调整本年的营业外收入

老师，什么情况，还是这个报表的公式没设置好？

我刚刚对了一下数，你那个科目余额表上主营成本和税金及附加怎么是空的

我们是手工自己做一张凭证，借本年利润，dai城建税教育附加，，

自己算出来的数。。

金蝶软件结转

你是做税金的时候直接做的本年利润 dai：应交税费？

没有，

哦，是的

是这样的

我每个月都是这样做的。

但是不对，这样做

是的，

老师，那笔未分配利润是从这里多的吗

就是本年利润增加了

正常你这么做的话，肯定是影响你的报表数据的

但是我去年也是这样做的。

还有一个问题，你的科目余额表，未分配利润数据没有计算

报表的勾稽数据都对的上，

有发生，但是期末数等于期初数

你报表勾稽关系对不上啊

资产负债表的未分配和利润表的净利润

那怎么办，突然多出这比数

但是你的利润表上有税金及附加，所以他参加了本年利润的计算，应该就不是差再这里

要找原因啊

7964.59还知道是调整了以前年度损益。😭。这笔数不知道了

金蝶的也帮找了，找不出

你重新给我表，科目余额只要一级科目

好的

十月份的对吗

对

这个地方，没有计算，你要问一下软件

九月份也没有计算

不计算是不对的啊，你的报表是软件自动生成的吗

对啊，就是选本期，然后报表重算，

自动生成数据

你都记账了吗

我怀疑是不是他的软件公式有问题

没有手工记账

都是软件里面的

软件计算肯定有问题

我今天和他沟通，他一直说前面数据没问题，就说明公式没有错，我都不知道怎么说了

那我在联系一下他们

你就问他未分配这里为什么有发生额但是期末余额没有变化

好的

老师，这样看，，因为都平了，与银行对账单也对的上，我这个月又没跨年调账，还有可能问题出在哪？

没有，你这个问题只能出现在利润结转这个地方

目前能看出来的问题就是未分配利润科目余额表上计算的不对

好的，明白了，谢谢老师

不客气

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2024-01-15 12:28诗语绵绵

老师，你好，我们本年九个月的账都对了，唯独十月份的账目未分配利润突然多出了六万元，这个是为什么呢？

杨老师2024-01-15 12:29

有没有做以前年度损益调整的情况

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2024-01-15 12:29诗语绵绵

没有

杨老师2024-01-15 12:30

那不会啊

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