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老师我这个资产总计和权益总额不想等要怎么查

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2024/1/15 12:34:51

老师我这个资产总计和权益总额不想等要怎么查

先看科目余额表，看余额表上的资产负债类科目都体现在资产负债表上了没有

其他流动资产是指哪些

就是流动资产里面除了列示出来的那些之外的

有个应交个税余额表有，资产负债表没体现

怎么做

资产负债表右边应交税费余额加上

报表自动生成的我要怎么加

那是你的报表公式有问题，这个就需要找软件客服修正一下报表公式在重新生成报表

那我想问一下，12月-次月的5月房租未付，发票也未到，我是不是应该暂估12月的长期待摊费用，

只预提12月份的房租费用就可以，剩下的1月份还没有来发票的话再预提，也不用进长期待摊，进预收账款-待摊费用就行，每个月往费用结转

我们是承租方

我知道，预收-待摊就是个结转科目，替代以前的待摊费用科目

那需要摊销吗

分录怎么写不太明白

我是这样做的

就是把你的长期待摊，换成预收账款-待摊费用，因为长期待摊一般用于摊一年以上的

好的谢谢，

不客气

一般比较常用的是预付账款-待摊费用哈，因为你这个是提前做，所以我用的预收

意思就是过渡一下对吧

是的

明白了

好的

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2024-01-15 12:3484677205

老师我这个资产总计和权益总额不想等要怎么查
会计宝
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杨老师2024-01-15 12:37

先看科目余额表，看余额表上的资产负债类科目都体现在资产负债表上了没有
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2024-01-15 12:4484677205

其他流动资产是指哪些
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 12:45

就是流动资产里面除了列示出来的那些之外的

2024-01-15 12:5284677205

有个应交个税余额表有，资产负债表没体现
会计宝

2024-01-15 12:5284677205

怎么做
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 12:53

资产负债表右边应交税费余额加上

2024-01-15 12:5484677205

报表自动生成的我要怎么加
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 12:55

那是你的报表公式有问题，这个就需要找软件客服修正一下报表公式在重新生成报表

2024-01-15 12:5884677205

那我想问一下，12月-次月的5月房租未付，发票也未到，我是不是应该暂估12月的长期待摊费用，
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 13:00

只预提12月份的房租费用就可以，剩下的1月份还没有来发票的话再预提，也不用进长期待摊，进预收账款-待摊费用就行，每个月往费用结转

2024-01-15 13:0284677205

我们是承租方
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 13:03

我知道，预收-待摊就是个结转科目，替代以前的待摊费用科目

2024-01-15 13:0684677205

那需要摊销吗
会计宝

2024-01-15 13:0784677205

分录怎么写不太明白
会计宝

2024-01-15 13:0884677205

我是这样做的
会计宝

2024-01-15 13:4784677205

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 13:09

就是把你的长期待摊，换成预收账款-待摊费用，因为长期待摊一般用于摊一年以上的

2024-01-15 15:0584677205

好的谢谢，
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 15:05

不客气
会计宝

杨老师2024-01-15 15:06

一般比较常用的是预付账款-待摊费用哈，因为你这个是提前做，所以我用的预收

2024-01-15 15:1484677205

意思就是过渡一下对吧
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 15:15

是的

2024-01-15 15:2784677205

明白了
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 15:30

好的
杨老师

杨老师2024-01-15 15:31

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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