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物流公司收到一款物流费，没有发票，只根据银行对账单怎么做账？借什么？贷什么？

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2024/1/16 15:31:31

物流公司收到一款物流费，没有发票，只根据银行对账单怎么做账？借什么？dai什么？

是公司收到款项么

对的

是公司提供了运输服务收到的款项么

对

借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项

应交税费怎么提？账单是只有10000

也没有发票

公司是小规模还是一般纳税人，是提供运输服务么

小规模，提供运输服务

假如总收入是10000，增值税=10000/1.01*0.01=99.01

借，银行存款10000 dai，主营业务收入99.01 应交税费-应交增值税0.99？

借，银行存款10000 dai，主营业务收入9,900.99 应交税费-应交增值税99.01

可是没有单据耶

有银行回单

回单上就10000

公司提供了服务收取了款项，是需要核算收入和增值税的，即使没有开具发票。虽然没有开具发票，但是根据业务能确认增值税税率，可以计算出不含税收入和增值税。

税率为什么是0.01呀？

公司是小规模，提供运输服务原征收率是3%。现在有优惠政策，自2023年1月1日至2027年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-01-16 15:31匿名提问

物流公司收到一款物流费，没有发票，只根据银行对账单怎么做账？借什么？dai什么？
会计宝
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王苗苗老师2024-01-16 15:34

是公司收到款项么
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2024-01-16 15:35匿名提问

对的
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王苗苗老师2024-01-16 15:35

是公司提供了运输服务收到的款项么

2024-01-16 15:35匿名提问

对
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-16 15:40

借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项

2024-01-16 16:05匿名提问

应交税费怎么提？账单是只有10000
会计宝

2024-01-16 16:05匿名提问

也没有发票
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-16 16:06

公司是小规模还是一般纳税人，是提供运输服务么

2024-01-16 16:13匿名提问

小规模，提供运输服务
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王苗苗老师2024-01-16 16:16

假如总收入是10000，增值税=10000/1.01*0.01=99.01

2024-01-16 16:23匿名提问

借，银行存款10000 dai，主营业务收入99.01 应交税费-应交增值税0.99？
会计宝
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王苗苗老师2024-01-16 16:30

借，银行存款10000 dai，主营业务收入9,900.99 应交税费-应交增值税99.01

2024-01-16 16:32匿名提问

可是没有单据耶
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王苗苗老师2024-01-16 16:33

有银行回单

2024-01-16 16:36匿名提问

回单上就10000
会计宝
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王苗苗老师2024-01-16 16:37

公司提供了服务收取了款项，是需要核算收入和增值税的，即使没有开具发票。虽然没有开具发票，但是根据业务能确认增值税税率，可以计算出不含税收入和增值税。

2024-01-16 16:39匿名提问

税率为什么是0.01呀？
会计宝
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王苗苗老师2024-01-16 16:41

公司是小规模，提供运输服务原征收率是3%。现在有优惠政策，自2023年1月1日至2027年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。
王苗苗老师

王苗苗老师2024-01-16 16:42

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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