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团购平台付10万至我司帐上，货款，我司开票7万货款，13个点；3万服务费6个点。团购代理商开票3万至我司，我司付3万服务费。 现发现10万应该我司都开货款票，涉及到23年8月至12月的增值税都少开了。原货款发票与服务费发票开在一张开票上。现在跨年了，要怎么红冲，怎么申报调整呢？税务帐务调整呢？

原标题：团购平台付10万至我司帐上，货款，我司开票7万货款，13个点；3万服务费6个点。团购代理商开票3万至我司，我司付3万服务费。 现发现10万应该我司都开货款票，涉及到23年8月至12月的增值税都少开了。原货款发票与服务费发票开在一张开票上。现在跨年了，要怎么红冲，怎么申报调整呢？税务帐务调整呢？

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2024/1/24 21:30:20

团购平台付10万至我司帐上，货款，我司开票7万货款，13个点；3万服务费6个点。团购代理商开票3万至我司，我司付3万服务费。 现发现10万应该我司都开货款票，涉及到23年8月至12月的增值税都少开了。原货款发票与服务费发票开在一张开票上。现在跨年了，要怎么红冲，怎么申报调整呢？税务帐务调整呢？

发票可以部分红冲，只开服务费部分的红字发票，然后再开正确的发票就行，税务申报6%那一栏填负数（负数有可能比对不通过，需要去税务大厅申报）

跨年红冲，2月份申报时直接申报正数的，然后6的也直接填负数么？帐务处理呢？要调整以前年度损益吗？

主营业收入增加了哟

正常发票做收入科目，你做以前年度损益调整

不影响你今年的损益

增值税申报税今年当月增加了，增值税也增加了，帐务收入做到以前年度损益么？去年年报表营业收入要什么的，1月份报表直接调整上年年末数么

去年报表不动，所得税汇算清缴调整

今年做以前年度损益调整，损益调整直接结转至未分配利润，不需要动去年的年末数

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2024-01-24 21:30阿梅

团购平台付10万至我司帐上，货款，我司开票7万货款，13个点；3万服务费6个点。团购代理商开票3万至我司，我司付3万服务费。 现发现10万应该我司都开货款票，涉及到23年8月至12月的增值税都少开了。原货款发票与服务费发票开在一张开票上。现在跨年了，要怎么红冲，怎么申报调整呢？税务帐务调整呢？
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2024-01-24 21:20阿梅

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杨老师2024-01-24 21:40

发票可以部分红冲，只开服务费部分的红字发票，然后再开正确的发票就行，税务申报6%那一栏填负数（负数有可能比对不通过，需要去税务大厅申报）
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2024-01-24 21:45阿梅

跨年红冲，2月份申报时直接申报正数的，然后6的也直接填负数么？帐务处理呢？要调整以前年度损益吗？
会计宝

2024-01-24 21:46阿梅

主营业收入增加了哟
会计宝
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杨老师2024-01-24 21:47

正常发票做收入科目，你做以前年度损益调整
会计宝

杨老师2024-01-24 21:47

不影响你今年的损益

2024-01-24 22:04阿梅

增值税申报税今年当月增加了，增值税也增加了，帐务收入做到以前年度损益么？去年年报表营业收入要什么的，1月份报表直接调整上年年末数么
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杨老师2024-01-24 22:06

去年报表不动，所得税汇算清缴调整
会计宝

杨老师2024-01-24 22:07

今年做以前年度损益调整，损益调整直接结转至未分配利润，不需要动去年的年末数
杨老师

杨老师2024-01-24 22:08

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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