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老师好，期末社保借方有余额怎么办？

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2024/1/31 13:31:02

老师好，期末社保借方有余额怎么办？

哪一个科目

应付职工薪酬

之前的分录是怎么记账的

看是哪一个原因

如果是社保当月计提当月发放，不会有余额

计提社保 借：管理费用（单位部分）dai：应付职工薪酬

缴纳的时候借：应付职工薪酬单位部分 其他应收款 -社保（个人 部分）dai：银行存款

应付职工薪酬就平了

那我现在怎么调平？

如果是你的账务处理有问题，先检查原因在做调整

你要先检查原因才能给你调

不知道什么原因，不能瞎调

应该是当月计提了，实际工资是付的上上个月的

工资经常性拖2个月才发

社保的部分如果是单位的，和发放工资没有关系

你按照我给你的分录，缴纳了计提了就会平

个人部分是在其他应收款科目记账，不会导致你的应付职工薪酬科目不平

除非是你们按照你们自己的记账习惯记账，有问题 的话，就是哪一个月记错了或者多记少记了

需要你根据你们原来的处理去检查原因，找到原因之后在根据实际的情况调整

好的

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2024-01-31 13:31匿名提问

老师好，期末社保借方有余额怎么办？
会计宝
会计宝

李伟老师2024-01-31 13:33

哪一个科目
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2024-01-31 13:34匿名提问

应付职工薪酬
会计宝
会计宝

李伟老师2024-01-31 13:37

之前的分录是怎么记账的
会计宝

李伟老师2024-01-31 13:37

看是哪一个原因
会计宝

李伟老师2024-01-31 13:37

如果是社保当月计提当月发放，不会有余额
会计宝

李伟老师2024-01-31 13:38

计提社保 借：管理费用（单位部分）dai：应付职工薪酬
会计宝

李伟老师2024-01-31 13:38

缴纳的时候借：应付职工薪酬单位部分 其他应收款 -社保（个人 部分）dai：银行存款
会计宝

李伟老师2024-01-31 13:38

应付职工薪酬就平了

2024-01-31 13:39匿名提问

那我现在怎么调平？
会计宝
会计宝

李伟老师2024-01-31 13:39

如果是你的账务处理有问题，先检查原因在做调整
会计宝

李伟老师2024-01-31 13:39

你要先检查原因才能给你调
会计宝

李伟老师2024-01-31 13:39

不知道什么原因，不能瞎调

2024-01-31 13:39匿名提问

应该是当月计提了，实际工资是付的上上个月的
会计宝

2024-01-31 13:40匿名提问

工资经常性拖2个月才发
会计宝
会计宝

李伟老师2024-01-31 13:56

社保的部分如果是单位的，和发放工资没有关系
会计宝

李伟老师2024-01-31 13:57

你按照我给你的分录，缴纳了计提了就会平
会计宝

李伟老师2024-01-31 13:57

个人部分是在其他应收款科目记账，不会导致你的应付职工薪酬科目不平
会计宝

李伟老师2024-01-31 13:58

除非是你们按照你们自己的记账习惯记账，有问题 的话，就是哪一个月记错了或者多记少记了
会计宝

李伟老师2024-01-31 13:58

需要你根据你们原来的处理去检查原因，找到原因之后在根据实际的情况调整

2024-01-31 13:59匿名提问

好的
会计宝
李伟老师

李伟老师2024-01-31 14:00

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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