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有家单位是去年2023.11月开了一张30万的固定资产发票给我们公司，是数电票，然后我忘记在去年入帐了，那现在要怎么办？23年11月开的固定资产发票能入账在24年1月的账期里吗？

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2024/2/20 17:53:18

有家单位是去年2023.11月开了一张30万的固定资产发票给我们公司，是数电票，然后我忘记在去年入帐了，那现在要怎么办？23年11月开的固定资产发票能入账在24年1月的账期里吗？

可以补入账啊，可以入到24年1月的账期里

那就是像这种固定资产的发票，跨年了也能入账，没影响的吧？

是的，一般没影响的

因为我们是有固定资产系模块的，少两个月的折旧不补提了，是否可以？

建议补计提

那就跟模块里对不上了么，那要怎么去调整比较好？

模块里要输开始日期，输设备收到开始使用日期

补提2023.12月的折旧可以在2024.1月直接计入到本期的管理费用折旧费里去吗？

不通过以前年度损益调整了

如果是小企业会计准则的话，不需要通过以前年度损益调整

我们电子税务局上用的是小企业会计准则，财务系统的报表用的是企业会计准则

电子税务局上的可以修改的

如果是企业会计准则，通过以前年度损益调整科目核算

如果通过以前年度损益调整的话，那分录是怎么样子的？

借以前年度损益调整 dai累计折旧，借利润分配-未分配利润 dai 以前年度损益调整

借以前年度损益调整 dai累计折旧，借利润分配-未分配利润 dai 以前年度损益调整

好的，谢谢老师，那老师您知道电子税务局上是在哪里修改的吗？

你是说年度申报么

就是小企业准则改企业准则这个

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2024-02-20 17:53匿名提问

有家单位是去年2023.11月开了一张30万的固定资产发票给我们公司，是数电票，然后我忘记在去年入帐了，那现在要怎么办？23年11月开的固定资产发票能入账在24年1月的账期里吗？

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patience2024-02-20 17:54

可以补入账啊，可以入到24年1月的账期里

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2024-02-20 17:57匿名提问

那就是像这种固定资产的发票，跨年了也能入账，没影响的吧？

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patience2024-02-20 17:58

是的，一般没影响的

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