增值税怎么申报，有什么注意事项，申报时附表二没有数据怎么回事，已经进项统计确认了，麻烦老师了

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2024/2/23 17:03:47

什么时候进项统计的

有点确认么

之前就有，刚刚又重新统计确认了

系统有延迟性，可能还没到申报表里，等会儿再重新登录进去看看

应该不是这个原因，之前前几天就统计确认了，今天看没有数据才重新的

那你肯定没有操作成功

是数电票单位么

可以登录电子税务局，税务数字账户模块，进项税额模块查看一下的

统计确认过了

看完

所有的步骤都操作了么

是的

就是按这样

是不是要撤销勾选重新弄一次

箭头的方向有数据么

不用

你的勾选结果截图发一下

今天是最后一天申报了

要抓紧了

箭头方向是什么呀

是的老师😭

已勾选发票税额合计

不要等到最后一天，如果有问题的话，连处理的时间都没有了

我知道啦

图片里，勾选是没有问题的

现在在登录申报表看一下，然后刷新一下页面

表二还是老样子

退出系统，重新登录看看

这里面抵扣联页面有数据

现在税局人员都下班了

这个页面点开，截图发下

你应该早点申报的

是的

有数据啊

对啊，但是表二里没有

里面说勾选认证后请进行确认签名是什么呀

你看有没有导入什么之类的

实在不行，看能不能手动填，然后申报试一下

第一行手动不了

不过这个月不需要抵扣进项，没有销项税

那奇怪了

如果不用交增值税的话，可以进项撤销掉，然后0申报

就是先不认证进项税

下个月或者下次需要抵扣的时候认证也可以吗

六个月为限吗

是的，现在新开的发票进项税额的认证没有时间限制了

自2020年3月1日起，增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票，取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。

那勾选要取消嘛？

要取消

全部取消

不过抵扣联还有数据

表二直接零数据提交嘛

表一也是

什么意思

就是表一表二什么都不需要填

没有销售也没有进项转出什么的情形

不是没有销项么，没有销售数据么，进项税额也没有，撤销了，也没有进项税额转出的情形，就0申报

抵扣联有那四张发票信息要紧吗？

还有前期有申报认证但没有抵扣的销项税，就作为留抵税，这里不需要填吧

不是销项税，是进项税

进项认证不是已经取消了么

还有前期有申报认证但没有抵扣的销项税，就作为留抵税，这里不需要填吧，一般不用填，系统会自动带出来

那平时没有销项税是不是都可以像今天这样不认证勾选

是的

根据这些可以填主表和附表12345嘛？

减免税明细表也是零申报吧

老师存根联需要管吗

存根联不用管

根据这些可以填主表和附表12345嘛？是的，减免税明细表也0申报

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2024-02-23 17:03匿名提问

增值税怎么申报，有什么注意事项，申报时附表二没有数据怎么回事，已经进项统计确认了，麻烦老师了

王苗苗老师2024-02-23 17:11

什么时候进项统计的

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王苗苗老师2024-02-23 17:11

有点确认么

2024-02-23 17:11匿名提问

之前就有，刚刚又重新统计确认了

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