导致资料负债表里其他应收款和其他应付款的金额和账面实际不等是怎么重分类造成的？报表各增加相等的金额。

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2024/2/25 9:24:20

其他应收款是负数填入报表中其他应付款；其他应付款是负数填入报表中其他应收款项目

老师，我看账上余额没显示负数呀

其他应付款借方和其他应收款dai方余额有吗？

没有呢

那应该不是重分类的原因了，你查一下当月有没有往来调整分录或者并账分录，或者同一单位既在其他应收款又在其他应付款科目

你的报表数和账户余额差异多少？

其他应收款期末报表数？

差707852

这个能点开看看计算公式吗？

这么大金额的话还有一个可能你看看应付账款是否有借方数，看看这个是不是重分类了，其他科目看着应该是没问题

找到了老师，但是这个我需要怎么调账呢

这不就是借方余额吗？如果账没做错就是报表给重分类了，不需要调账

好的老师我明白了。谢谢

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2024-02-25 09:24云娜

导致资料负债表里其他应收款和其他应付款的金额和账面实际不等是怎么重分类造成的？报表各增加相等的金额。

木言2024-02-25 09:25

其他应收款是负数填入报表中其他应付款；其他应付款是负数填入报表中其他应收款项目

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2024-02-25 09:26云娜

老师，我看账上余额没显示负数呀

木言2024-02-25 09:31

其他应付款借方和其他应收款dai方余额有吗？

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