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老师，你好，请问在管家婆账套上把去年的进货单单价做高了，今年对账付款时发现多了528元，怎么平账呢

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2024/3/6 14:09:59

老师，你好，请问在管家婆账套上把去年的进货单单价做高了，今年对账付款时发现多了528元，怎么平账呢

付款是按照供应商提供的金额付款的，就是账套上现在多了528元

在吗，老师

在的，我在编辑

左上角的业务录入——财务业务——调账业务——应付账款减少——选择相应的往来单位——选择科目全名——输入相应的金额（金额全部都是正数的）保存单据即可

老师，管家婆工贸t3呢

我们公司今年刚换的账套

里面有 调账 这个功能么

没找到呢

上面业务处理呢

可以直接做付款单么

可以做付款单，但是没付那么多钱

付款单调整冲掉这笔费用就行

借应付 dai利润分配-未分配利润

老师，做完付款单，生成的凭证是预付账款呢，这个凭证可以吗

老师，做营业外收入可以吗

预付账款平了就可以的，以前 年度的损益建议用利润分配科目

老师，这多出来的这部分钱款是属于公司的收入了吗

不属于收入，因为去年你们的进货单价错误导致去年多计入成本或者费用

请问老师为什么用利润分配这个科目呢

因为是以前年度的损益，

如果今年的业务也会出现这种问题的话，怎么做账务处理呢

今年的话，冲减当期的成本或者费用

老师，内账的账务处理需要体现出来税率吗

内账可以不体现

老师，有没有学习这个账套的课程呀

可以在首页咨询下客服，

好的，谢谢老师

不客气的，有问题随时来平台咨询，也可以在我交流过的老师里关注老师，后期有问题可以直接向老师提问

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安叔老师财务主管答疑老师
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2024-03-06 14:0924179060

老师，你好，请问在管家婆账套上把去年的进货单单价做高了，今年对账付款时发现多了528元，怎么平账呢
会计宝

2024-03-06 14:1124179060

付款是按照供应商提供的金额付款的，就是账套上现在多了528元
会计宝

2024-03-06 14:1124179060

在吗，老师
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-06 14:12

在的，我在编辑
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会计宝

安叔老师2024-03-06 14:14

左上角的业务录入——财务业务——调账业务——应付账款减少——选择相应的往来单位——选择科目全名——输入相应的金额（金额全部都是正数的）保存单据即可

2024-03-06 14:1524179060

老师，管家婆工贸t3呢
会计宝

2024-03-06 14:1724179060

我们公司今年刚换的账套
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-06 14:19

里面有 调账 这个功能么

2024-03-06 14:1924179060

没找到呢
会计宝

2024-03-06 14:3324179060

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-06 14:21

上面业务处理呢
会计宝

安叔老师2024-03-06 14:23

可以直接做付款单么

2024-03-06 14:4024179060

会计宝
会计宝

2024-03-06 14:2324179060

可以做付款单，但是没付那么多钱
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-06 14:25

付款单调整冲掉这笔费用就行
会计宝

安叔老师2024-03-06 14:25

借应付 dai利润分配-未分配利润

2024-03-06 15:1124179060

会计宝
会计宝

2024-03-06 15:1024179060

老师，做完付款单，生成的凭证是预付账款呢，这个凭证可以吗
会计宝

2024-03-06 15:1124179060

老师，做营业外收入可以吗
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-06 15:12

预付账款平了就可以的，以前 年度的损益建议用利润分配科目

2024-03-06 15:2124179060

老师，这多出来的这部分钱款是属于公司的收入了吗
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-06 15:22

不属于收入，因为去年你们的进货单价错误导致去年多计入成本或者费用

2024-03-06 15:2424179060

请问老师为什么用利润分配这个科目呢
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-06 15:25

因为是以前年度的损益，

2024-03-06 15:2524179060

如果今年的业务也会出现这种问题的话，怎么做账务处理呢
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-06 15:27

今年的话，冲减当期的成本或者费用

2024-03-06 15:3724179060

老师，内账的账务处理需要体现出来税率吗
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-06 15:38

内账可以不体现

2024-03-06 15:4224179060

老师，有没有学习这个账套的课程呀
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-06 15:43

可以在首页咨询下客服，

2024-03-06 16:0024179060

好的，谢谢老师
会计宝
会计宝

安叔老师2024-03-06 16:01

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安叔老师

安叔老师2024-03-06 16:02

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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