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老师，请问我账上，就是有其他应收款，这个里面主要就是各个店铺的费用，比如说天猫抖音店铺收取的平台服务费啊，下个月收到票之后我就入账了，就结转成费用了。但是有些费用平台就没有给开票，就是无票费用嘛，去年无票的这一部分我一直没有结转，那我是要在汇算清缴前把他结转了吗?

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2024/3/20 14:59:10

老师，请问我账上，就是有其他应收款，这个里面主要就是各个店铺的费用，比如说天猫抖音店铺收取的平台服务费啊，下个月收到票之后我就入账了，就结转成费用了。但是有些费用平台就没有给开票，就是无票费用嘛，去年无票的这一部分我一直没有结转，那我是要在汇算清缴前把他结转了吗?

如果确认无法收到发票可以结转，汇算时候调整即可

那我现在结转的话，年报需要变吗？

需要的

把我分录怎么写啊，本来应该是:借:销售费用，袋:其他应收款

现在是要把借方换成:利润分配——未分配利润吗

是的

那我调财务报表上的数字的话，就是相当于其他应收款这个科目要减少，然后销售费用科目增加，就相当于是调这两个科目了对吧

调其他应收款和利润分配科目

意思是分录涉及了哪个科目，对应的报表上面就调哪个科目吗

是的

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安叔老师财务主管答疑老师
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2024-03-20 14:5923114447

老师，请问我账上，就是有其他应收款，这个里面主要就是各个店铺的费用，比如说天猫抖音店铺收取的平台服务费啊，下个月收到票之后我就入账了，就结转成费用了。但是有些费用平台就没有给开票，就是无票费用嘛，去年无票的这一部分我一直没有结转，那我是要在汇算清缴前把他结转了吗?
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安叔老师2024-03-20 15:00

如果确认无法收到发票可以结转，汇算时候调整即可
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2024-03-20 15:0123114447

那我现在结转的话，年报需要变吗？
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安叔老师2024-03-20 15:02

需要的

2024-03-20 15:0523114447

把我分录怎么写啊，本来应该是:借:销售费用，袋:其他应收款
会计宝

2024-03-20 15:0523114447

现在是要把借方换成:利润分配——未分配利润吗
会计宝
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安叔老师2024-03-20 15:15

是的

2024-03-20 15:2623114447

那我调财务报表上的数字的话，就是相当于其他应收款这个科目要减少，然后销售费用科目增加，就相当于是调这两个科目了对吧
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安叔老师2024-03-20 16:35

调其他应收款和利润分配科目

2024-03-20 16:5123114447

意思是分录涉及了哪个科目，对应的报表上面就调哪个科目吗
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安叔老师2024-03-20 16:51

是的
安叔老师

安叔老师2024-03-20 16:52

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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