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去年申请的科小，都是系统自动生成的，还需要自己在哪里填写吗

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2024/3/22 10:28:48

去年申请的科小，都是系统自动生成的，还需要自己在哪里填写吗

两个表的信息不一致

检查一下你的填报

怎么看，两个表已截图

纳税人根据申报所属期年度和申报所属期下一年度取得的科技型中小企业入库登记编号情况，填报本项目下的“210-1”“210-2”“210-3”“210-4”。如，纳税人在进行2023年度企业所得税汇算清缴纳税申报时，“210-1 （申报所属期年度）入库编号”首先应当填列“2023（申报所属期年度）入库编号”，“210-3 （所属期下一年度）入库编号”首先应当填列“2024（所属期下一年度）入库编号”。若纳税人在2023年1月1日至2023年12月31日之间取得科技型中小企业入库登记编号的，将相应的“编号”及“入库时间”分别填入“210-1”和“210-2”项目中；若纳税人在2024年1月1日至2023年度汇算清缴纳税申报日之间取得科技型中小企业入库登记编号的，将相应的“编号”及“入库时间”分别填入“210-3”和“210-4”项目中。纳税人符合上述填报要求的，无论是否享受企业所得税优惠政策，均应填报本项。

你们的入库登记情况检查一下填写有问题没有

这个是现在的情况

那你是2023年中间取得的

填写在201-1 201-2

分别填写编号

是这样填的，系统自动提取的，还修改不了。

那这个基础表是没有问题的

你在看下你的亏损表

看的清不

看的清

你在保存一下呢，看你的表的数据填报的都没有问题

所以一直不知道什么原因，

他这个是一个企业类型的异常提醒，你们填写的没有错误的话，就按照正确的申报，可能是因为你们之前一直亏损弥补的类型是一般企业，今年汇算选择了科小，所以给你一个提醒

担心你企业类型勾选错误

所以会有异常的提醒

嗯嗯，刚直接提交申报了，没有问题，

谢谢，没什么问题了

你核实之后没有问题就按照正确的填报就可以

嗯嗯，好的

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2024-03-22 10:28芳芳（星枫财税）

去年申请的科小，都是系统自动生成的，还需要自己在哪里填写吗
会计宝

2024-03-22 10:48芳芳（星枫财税）

会计宝
会计宝

2024-03-22 10:48芳芳（星枫财税）

会计宝
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2024-03-22 10:48芳芳（星枫财税）

会计宝
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andy老师2024-03-22 10:34

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andy老师2024-03-22 10:34

两个表的信息不一致
会计宝

andy老师2024-03-22 10:34

检查一下你的填报

2024-03-22 10:36芳芳（星枫财税）

怎么看，两个表已截图
会计宝
会计宝

andy老师2024-03-22 10:37

纳税人根据申报所属期年度和申报所属期下一年度取得的科技型中小企业入库登记编号情况，填报本项目下的“210-1”“210-2”“210-3”“210-4”。如，纳税人在进行2023年度企业所得税汇算清缴纳税申报时，“210-1 （申报所属期年度）入库编号”首先应当填列“2023（申报所属期年度）入库编号”，“210-3 （所属期下一年度）入库编号”首先应当填列“2024（所属期下一年度）入库编号”。若纳税人在2023年1月1日至2023年12月31日之间取得科技型中小企业入库登记编号的，将相应的“编号”及“入库时间”分别填入“210-1”和“210-2”项目中；若纳税人在2024年1月1日至2023年度汇算清缴纳税申报日之间取得科技型中小企业入库登记编号的，将相应的“编号”及“入库时间”分别填入“210-3”和“210-4”项目中。纳税人符合上述填报要求的，无论是否享受企业所得税优惠政策，均应填报本项。
会计宝

andy老师2024-03-22 10:37

你们的入库登记情况检查一下填写有问题没有

2024-03-22 10:39芳芳（星枫财税）

这个是现在的情况
会计宝
会计宝

andy老师2024-03-22 10:39

那你是2023年中间取得的
会计宝

andy老师2024-03-22 10:39

填写在201-1 201-2
会计宝

andy老师2024-03-22 10:39

分别填写编号

2024-03-22 10:58芳芳（星枫财税）

会计宝
会计宝

2024-03-22 10:41芳芳（星枫财税）

是这样填的，系统自动提取的，还修改不了。
会计宝
会计宝

andy老师2024-03-22 10:42

那这个基础表是没有问题的
会计宝

andy老师2024-03-22 10:42

你在看下你的亏损表

2024-03-22 10:33芳芳（星枫财税）

会计宝
会计宝

2024-03-22 10:43芳芳（星枫财税）

看的清不
会计宝
会计宝

andy老师2024-03-22 10:45

看的清
会计宝

andy老师2024-03-22 10:45

你在保存一下呢，看你的表的数据填报的都没有问题

2024-03-22 10:47芳芳（星枫财税）

所以一直不知道什么原因，
会计宝
会计宝

andy老师2024-03-22 10:49

他这个是一个企业类型的异常提醒，你们填写的没有错误的话，就按照正确的申报，可能是因为你们之前一直亏损弥补的类型是一般企业，今年汇算选择了科小，所以给你一个提醒
会计宝

andy老师2024-03-22 10:50

担心你企业类型勾选错误
会计宝

andy老师2024-03-22 10:50

所以会有异常的提醒

2024-03-22 10:50芳芳（星枫财税）

嗯嗯，刚直接提交申报了，没有问题，
会计宝

2024-03-22 10:50芳芳（星枫财税）

谢谢，没什么问题了
会计宝
会计宝

andy老师2024-03-22 10:50

你核实之后没有问题就按照正确的填报就可以

2024-03-22 10:54芳芳（星枫财税）

嗯嗯，好的
会计宝
andy老师

andy老师2024-03-22 10:55

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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