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关于企业所得税年报的，我不想退税，管理员也说不要退税麻烦，叫我调下报表不退税，我22年要退税100多，23年退税要退200多。我应该在哪里调呢？

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2024/3/25 13:02:48

关于企业所得税年报的，我不想退税，管理员也说不要退税麻烦，叫我调下报表不退税，我22年要退税100多，23年退税要退200多。我应该在哪里调呢？

不想退税，做纳税调增

在汇算清缴纳税调整明细表中的其他栏目，增加相应的成本

22年亏损-29万，23年盈利15万，我把22年改成不退税，那会不会23年交税了。怎么才能不交钱。不是可以弥补吗？如果成了正数怎么弥补23年。不是要交企业所得税了吗？

23年有盈利了，那你可以弥补22年的亏损

你22年的时候是要退税100多元吗？是因为你之前季度申报的时候多预缴了是吗？

不是季报预缴，是年报报错了。季度从来没有交过钱，就是年报错了交了一百多块钱

22年我刚刚改好了，我调增了，不用交税。

但是现在前一季度不是负数了。是正数是不是不能弥补去年的亏损了。那我要怎么调才交最少的钱呢？

正数就弥补不了了

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tammy老师财务主管答疑老师
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2024-03-25 13:0297163281

关于企业所得税年报的，我不想退税，管理员也说不要退税麻烦，叫我调下报表不退税，我22年要退税100多，23年退税要退200多。我应该在哪里调呢？
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tammy老师2024-03-25 13:27

不想退税，做纳税调增
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tammy老师2024-03-25 13:29

在汇算清缴纳税调整明细表中的其他栏目，增加相应的成本

2024-03-25 14:0497163281

22年亏损-29万，23年盈利15万，我把22年改成不退税，那会不会23年交税了。怎么才能不交钱。不是可以弥补吗？如果成了正数怎么弥补23年。不是要交企业所得税了吗？
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tammy老师2024-03-25 14:56

23年有盈利了，那你可以弥补22年的亏损
会计宝

tammy老师2024-03-25 14:57

你22年的时候是要退税100多元吗？是因为你之前季度申报的时候多预缴了是吗？

2024-03-25 15:0097163281

不是季报预缴，是年报报错了。季度从来没有交过钱，就是年报错了交了一百多块钱
会计宝

2024-03-25 15:0297163281

22年我刚刚改好了，我调增了，不用交税。
会计宝

2024-03-25 15:1297163281

会计宝
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2024-03-25 15:0397163281

但是现在前一季度不是负数了。是正数是不是不能弥补去年的亏损了。那我要怎么调才交最少的钱呢？
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tammy老师2024-03-25 15:09

正数就弥补不了了

2024-03-25 15:2597163281

好的，谢谢老师
会计宝
tammy老师

tammy老师2024-03-25 15:26

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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