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比如2023年开了一张材料发票，38万，2024年了，月当年没有收到成本发票？汇算清缴已经把这部分企业所得税交了，但是2024年下半年收到了成本发票？能做退税吗？需要改报表？

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2024/5/7 8:45:57

比如2023年开了一张材料发票，38万，2024年了，月当年没有收到成本发票？汇算清缴已经把这部分企业所得税交了，但是2024年下半年收到了成本发票？能做退税吗？需要改报表？

你这种情况不能做退税处理的，上年成本发票如果在所得税汇算前取得，可以入23年成本

如果这张发票的成本票是每一年拿一点回来呢？ 比如2024年拿了18万，2025年拿了16万？ 这样行不行？这是需要更改两次2023年的年报？退两次税？

可以的

是的，更正2次，更正前盈利的话是可以退税的

刚刚和对方财务对接了，对方说他一次性开不出那么多票，要分月开给我。一个月2-3万这样，问我行不行？

可以，你可以年底的时候一次性更正，不用一个月一个月的改

那这种发票有时间限制吗？ 比如2023年开出去的材料票，成本票可以到哪一年结束？

追补年限不超过5年

2023年，2024，2025，2026，2027，到2028年截止。

如果每年拿到票，就去改下2023的年报？

年报可以改无数次吗？

2023年，2024，2025，2026，2027，到2028年截止。如果每年拿到票，就去改下2023的年报？（对，去更正一下汇算清缴）

电子税务局应该有次数要求的，电子税务局不能改的话，可以去税务大厅更正，税务大厅不限制

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2024-05-07 00:07匿名提问

比如2023年开了一张材料发票，38万，2024年了，月当年没有收到成本发票？汇算清缴已经把这部分企业所得税交了，但是2024年下半年收到了成本发票？能做退税吗？需要改报表？
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Lucky2024-05-07 06:33

你这种情况不能做退税处理的，上年成本发票如果在所得税汇算前取得，可以入23年成本
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2024-05-07 08:08匿名提问

如果这张发票的成本票是每一年拿一点回来呢？ 比如2024年拿了18万，2025年拿了16万？ 这样行不行？这是需要更改两次2023年的年报？退两次税？
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杨老师.2024-05-07 08:51

可以的
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杨老师.2024-05-07 08:52

是的，更正2次，更正前盈利的话是可以退税的

2024-05-07 08:59匿名提问

刚刚和对方财务对接了，对方说他一次性开不出那么多票，要分月开给我。一个月2-3万这样，问我行不行？
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杨老师.2024-05-07 09:00

可以，你可以年底的时候一次性更正，不用一个月一个月的改

2024-05-07 13:14匿名提问

那这种发票有时间限制吗？ 比如2023年开出去的材料票，成本票可以到哪一年结束？
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杨老师.2024-05-07 13:16

追补年限不超过5年

2024-05-07 13:21匿名提问

2023年，2024，2025，2026，2027，到2028年截止。
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2024-05-07 13:22匿名提问

如果每年拿到票，就去改下2023的年报？
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2024-05-07 13:22匿名提问

年报可以改无数次吗？
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杨老师.2024-05-07 13:26

2023年，2024，2025，2026，2027，到2028年截止。如果每年拿到票，就去改下2023的年报？（对，去更正一下汇算清缴）
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杨老师.2024-05-07 13:26

电子税务局应该有次数要求的，电子税务局不能改的话，可以去税务大厅更正，税务大厅不限制
杨老师.

杨老师.2024-05-07 13:27

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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