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老师，1月份的专票收入他把两家公司合并一起写了，这个月如何修改分录

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2024/5/7 8:07:33

老师，1月份的专票收入他把两家公司合并一起写了，这个月如何修改分录

是应该做 借：应收账款-A 应收账款-B dai：主营业务收入 应交税费 做成了 借：应收账款-A(a+b的合计数） 吗？

这样的话 借：应收账款 A负数（B的金额） 借：应收账款-B 正数

对的，可是主营业务收入和应交税费也是

主营业务和税费可以汇总到一起做，没有必要区分，除非你们的主营业务下设的2级分类，而AB属于的二级收入不一样

直接做到这个月就行了吗

对的

老师

对吗

这样是从广州这家公司调到了海南这家公司

逻辑没有问题的话，分录是可以的，但是建议dai方广州做借方负数，这样以后查账查发生额方便

怎么做呢，不太懂

你把你做的dai方，做成借方负数（敲数字前先敲-号）

软件应该会显示红色

原来做的借方不用动

老师您写分录吧

原来借方76992，现在需要分出17200

借：应收账款-海南 17200 借：应收账款-广州 -17200

系统保存不了

借dai不平

是平的

你做完截图我看一下

做借方负数，你做的dai方负的

上下2条分录都是借方

一个借方正数，一个借方负数

老师，以后合并分出来，都用这种吗？

同类业务都可以这么做

好的，谢谢老师，不需要更正报表吧？

报表没有影响

好的，谢谢老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-05-07 08:0784428858

老师，1月份的专票收入他把两家公司合并一起写了，这个月如何修改分录
会计宝
会计宝

杨老师.2024-05-07 08:23

是应该做 借：应收账款-A 应收账款-B dai：主营业务收入 应交税费 做成了 借：应收账款-A(a+b的合计数） 吗？
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会计宝

杨老师.2024-05-07 08:23

这样的话 借：应收账款 A负数（B的金额） 借：应收账款-B 正数

2024-05-07 08:2484428858

对的，可是主营业务收入和应交税费也是
会计宝
会计宝

杨老师.2024-05-07 08:25

主营业务和税费可以汇总到一起做，没有必要区分，除非你们的主营业务下设的2级分类，而AB属于的二级收入不一样

2024-05-07 08:2684428858

直接做到这个月就行了吗
会计宝
会计宝

杨老师.2024-05-07 08:26

对的

2024-05-07 08:0884428858

会计宝
会计宝

2024-05-07 08:3084428858

老师
会计宝

2024-05-07 08:3084428858

对吗
会计宝
会计宝

杨老师.2024-05-07 08:33

这样是从广州这家公司调到了海南这家公司
会计宝

杨老师.2024-05-07 08:34

逻辑没有问题的话，分录是可以的，但是建议dai方广州做借方负数，这样以后查账查发生额方便

2024-05-07 08:3784428858

怎么做呢，不太懂
会计宝
会计宝

杨老师.2024-05-07 08:45

你把你做的dai方，做成借方负数（敲数字前先敲-号）
会计宝

杨老师.2024-05-07 08:45

软件应该会显示红色
会计宝

杨老师.2024-05-07 08:46

原来做的借方不用动

2024-05-07 08:5284428858

老师您写分录吧
会计宝

2024-05-07 08:5284428858

原来借方76992，现在需要分出17200
会计宝
会计宝

杨老师.2024-05-07 08:52

借：应收账款-海南 17200 借：应收账款-广州 -17200

2024-05-07 08:5384428858

系统保存不了
会计宝

2024-05-07 08:5384428858

借dai不平
会计宝
会计宝

杨老师.2024-05-07 08:53

是平的
会计宝

杨老师.2024-05-07 08:53

你做完截图我看一下

2024-05-07 08:1084428858

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师.2024-05-07 08:54

做借方负数，你做的dai方负的
会计宝

杨老师.2024-05-07 08:55

上下2条分录都是借方
会计宝

杨老师.2024-05-07 08:55

一个借方正数，一个借方负数

2024-05-07 08:5684428858

老师，以后合并分出来，都用这种吗？
会计宝
会计宝

杨老师.2024-05-07 08:56

同类业务都可以这么做

2024-05-07 08:5784428858

好的，谢谢老师，不需要更正报表吧？
会计宝
会计宝

杨老师.2024-05-07 09:00

报表没有影响

2024-05-07 09:0184428858

好的，谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师.2024-05-07 09:04

不客气
杨老师.

杨老师.2024-05-07 09:05

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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