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请问一家物业公司 今年补开了去年应收取的物业费 开的是增值税专票 本月记账分录应该具体怎么做啊？汇算清缴事务所建议：借 应收帐款 贷 以前年度损益调整 实际这笔收入已经用弥补亏损抵用了 但是如果我这样记账 增值税没体现啊 麻烦老师给出完整的借贷分录 急切等待回复 感谢感谢

原标题：老师 请问一家物业公司 今年补开了去年应收取的物业费 开的是增值税专票 本月记账分录应该具体怎么做啊？汇算清缴事务所建议：借 应收帐款 贷 以前年度损益调整 实际这笔收入已经用弥补亏损抵用了 但是如果我这样记账 增值税没体现啊 麻烦老师给出完整的借贷分录 急切等待回复 感谢感谢

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2022/6/6 8:57:58

老师 请问一家物业公司 今年补开了去年应收取的物业费 开的是增值税专票 本月记账分录应该具体怎么做啊？汇算清缴事务所建议：借 应收帐款 dai 以前年度损益调整 实际这笔收入已经用弥补亏损抵用了 但是如果我这样记账 增值税没体现啊 麻烦老师给出完整的借dai分录 急切等待回复 感谢感谢

借 应收账款 dai 以前年度损益调整 应交增值税

借 以前年度损益调整 dai 未分配利润

老师 请问借 应收账款 dai 以前年度损益调整 应交增值税 应交增值税 指的是做应交增值税-销项税额 这个分录是不是呀

还有一个问题，老师 请问5月份缴纳了2021年的年度企业所得税 这个具体分录要怎么做？2021年12月没有计提过的情况

第一个问题对的

第二个问题，借以前年度损益调整 dai银行存款

借 未分配利润 dai 以前年度损益调整

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2022-06-06 08:5739972808

老师 请问一家物业公司 今年补开了去年应收取的物业费 开的是增值税专票 本月记账分录应该具体怎么做啊？汇算清缴事务所建议：借 应收帐款 dai 以前年度损益调整 实际这笔收入已经用弥补亏损抵用了 但是如果我这样记账 增值税没体现啊 麻烦老师给出完整的借dai分录 急切等待回复 感谢感谢
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曹老师CPA2022-06-06 09:00

借 应收账款 dai 以前年度损益调整 应交增值税
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曹老师CPA2022-06-06 09:00

借 以前年度损益调整 dai 未分配利润

2022-06-06 09:09

老师 请问借 应收账款 dai 以前年度损益调整 应交增值税 应交增值税 指的是做应交增值税-销项税额 这个分录是不是呀
会计宝

2022-06-06 09:10

还有一个问题，老师 请问5月份缴纳了2021年的年度企业所得税 这个具体分录要怎么做？2021年12月没有计提过的情况
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曹老师CPA2022-06-06 09:23

第一个问题对的
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曹老师CPA2022-06-06 09:23

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曹老师CPA2022-06-06 09:23

借 未分配利润 dai 以前年度损益调整
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曹老师CPA2022-06-06 09:23

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曹老师CPA2022-06-06 09:24

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2022-06-06 09:41

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曹老师CPA

曹老师CPA2022-06-06 09:42

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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