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小规模，开专票和开普票，确认收入的时候分录有什么区别，都要贷应交税费应交增值税吗？和这个月实际有没有交税有关系吗

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2024/10/16 15:54:59

小规模，开专票和开普票，确认收入的时候分录有什么区别，都要dai应交税费应交增值税吗？和这个月实际有没有交税有关系吗

都要dai应交税费应交增值税吗？对的

只要发票上有税额，在入账时，应交税费-应交增值税都要核算的

那之后30万以下，没交的话，或者没有全交的，怎么会计处理

分录是什么

对于印花税或附加税又怎么处理

印花税是减半的，那就直接减半计提吗

季度销售额不超30万的话，普票部分免征，专票部分按票面税额缴纳

我是说我确认收入的时候都转到应交增值税里了，那后面实际没有交，要做什么会计分录

把这个应交增值税转到哪

是每个季度转吗

免征的增值税转到营业外收入/其他收益

那么六税两费减免的附加税，是在计提的时候就是计提交的那部分吗，还是都计提，实际没交的部分转到其他科目，具体的会计分录是什么

那么六税两费减免的附加税，是在计提的时候就是计提交的那部分吗，对的

免征的增值税转到营业外收入/其他收益，是每次交完增值税转吗？那去年的账和前几个月的账没转怎么办

每次转完，应交增值税这个科目就都应该是0了吗

免征的增值税转到营业外收入/其他收益，是每次交完增值税转吗，对的

那去年的账和前几个月的账没转怎么办，可以补结转

每次转完，应交增值税这个科目就都应该是0了吗，还有补结转分录是什么

如果是采用的小企业会计准则，借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入/其他收益

那余额应该是在转完后为0吗

对的

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-10-16 15:5476745435

小规模，开专票和开普票，确认收入的时候分录有什么区别，都要dai应交税费应交增值税吗？和这个月实际有没有交税有关系吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-16 15:59

都要dai应交税费应交增值税吗？对的
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王苗苗老师2024-10-16 15:59

只要发票上有税额，在入账时，应交税费-应交增值税都要核算的

2024-10-16 16:1676745435

那之后30万以下，没交的话，或者没有全交的，怎么会计处理
会计宝

2024-10-16 16:1676745435

分录是什么
会计宝

2024-10-16 16:1676745435

对于印花税或附加税又怎么处理
会计宝

2024-10-16 16:1776745435

印花税是减半的，那就直接减半计提吗
会计宝
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王苗苗老师2024-10-16 16:19

季度销售额不超30万的话，普票部分免征，专票部分按票面税额缴纳

2024-10-16 16:3876745435

我是说我确认收入的时候都转到应交增值税里了，那后面实际没有交，要做什么会计分录
会计宝

2024-10-16 16:3976745435

把这个应交增值税转到哪
会计宝

2024-10-16 16:3976745435

是每个季度转吗
会计宝
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王苗苗老师2024-10-16 16:39

免征的增值税转到营业外收入/其他收益

2024-10-16 16:5276745435

那么六税两费减免的附加税，是在计提的时候就是计提交的那部分吗，还是都计提，实际没交的部分转到其他科目，具体的会计分录是什么
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王苗苗老师2024-10-16 16:53

那么六税两费减免的附加税，是在计提的时候就是计提交的那部分吗，对的

2024-10-17 09:2176745435

免征的增值税转到营业外收入/其他收益，是每次交完增值税转吗？那去年的账和前几个月的账没转怎么办
会计宝

2024-10-17 09:2276745435

每次转完，应交增值税这个科目就都应该是0了吗
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王苗苗老师2024-10-17 09:22

免征的增值税转到营业外收入/其他收益，是每次交完增值税转吗，对的
会计宝

王苗苗老师2024-10-17 09:22

那去年的账和前几个月的账没转怎么办，可以补结转

2024-10-17 09:3676745435

每次转完，应交增值税这个科目就都应该是0了吗，还有补结转分录是什么
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王苗苗老师2024-10-17 09:40

如果是采用的小企业会计准则，借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入/其他收益

2024-10-17 10:1876745435

那余额应该是在转完后为0吗
会计宝
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王苗苗老师2024-10-17 10:20

对的
王苗苗老师

王苗苗老师2024-10-17 10:21

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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