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我们老板有两家公司，用A公司给一个员工购买社保，用B公司给员工发工资以及申报个税，申报个税已经把社保部分给减去了，AB公司会计分录怎么做

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2024/10/16 16:15:17

我们老板有两家公司，用A公司给一个员工购买社保，用B公司给员工发工资以及申报个税，申报个税已经把社保部分给减去了，AB公司会计分录怎么做

意思就A是代缴社保

那后期B公司会把款转给B公司吗

而且在发工资时会把个人部分扣除吗

A代缴社保，不会转回，B公司把个人社保扣除才发放的

但是AB是两家独立的公司

A是无偿代缴

那转回的话，AB公司分录如何处理呢

主要B公司申报个税的时候，专项扣除把个人社保也减下来了

嗯，那就相当于A公司只是代缴

是的

A公司，实际缴纳时，借 其他应收款 dai 银行存款

B公司，借 管理费用-社保 其他应付款-个人社保 dai 其他应付款

发放工资，借 应付职工薪酬-工资 dai 其他应付款-个人社保 银行存款（不考虑个税）

或者就是员工在两个公司任职，A也申报工资，B就按扣过社保后的工资申报

老师，第一种方法的话，会影响B公司企业所得税吗？后面汇算清缴是不是要调整的

一般向委托方收取并代为发放的工资和代理缴纳的社会保险、住房公积金，不得开具增值税专用发票，可以开具普通发票。

一般情况下，A是需要开具发票的

老师，第一种方法的话，会影响B公司企业所得税吗？后面汇算清缴是不是要调整的，严格来说，是的

好的，谢谢老师

不客气

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李可可总会计师答疑老师
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2024-10-16 16:1594400873

我们老板有两家公司，用A公司给一个员工购买社保，用B公司给员工发工资以及申报个税，申报个税已经把社保部分给减去了，AB公司会计分录怎么做
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李可可2024-10-16 16:16

意思就A是代缴社保
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李可可2024-10-16 16:16

那后期B公司会把款转给B公司吗
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李可可2024-10-16 16:16

而且在发工资时会把个人部分扣除吗

2024-10-16 16:1794400873

A代缴社保，不会转回，B公司把个人社保扣除才发放的
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李可可2024-10-16 16:18

但是AB是两家独立的公司
会计宝

李可可2024-10-16 16:18

A是无偿代缴

2024-10-16 16:1994400873

那转回的话，AB公司分录如何处理呢
会计宝

2024-10-16 16:2094400873

主要B公司申报个税的时候，专项扣除把个人社保也减下来了
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李可可2024-10-16 16:22

嗯，那就相当于A公司只是代缴

2024-10-16 16:2394400873

是的
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李可可2024-10-16 16:23

A公司，实际缴纳时，借 其他应收款 dai 银行存款
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李可可2024-10-16 16:25

B公司，借 管理费用-社保 其他应付款-个人社保 dai 其他应付款
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李可可2024-10-16 16:25

发放工资，借 应付职工薪酬-工资 dai 其他应付款-个人社保 银行存款（不考虑个税）
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李可可2024-10-16 16:26

或者就是员工在两个公司任职，A也申报工资，B就按扣过社保后的工资申报

2024-10-16 16:3094400873

老师，第一种方法的话，会影响B公司企业所得税吗？后面汇算清缴是不是要调整的
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李可可2024-10-16 16:32

一般向委托方收取并代为发放的工资和代理缴纳的社会保险、住房公积金，不得开具增值税专用发票，可以开具普通发票。
会计宝

李可可2024-10-16 16:32

一般情况下，A是需要开具发票的
会计宝

李可可2024-10-16 16:32

老师，第一种方法的话，会影响B公司企业所得税吗？后面汇算清缴是不是要调整的，严格来说，是的

2024-10-16 16:3994400873

好的，谢谢老师
会计宝
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李可可2024-10-16 16:44

不客气
李可可

李可可2024-10-16 16:45

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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