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2024/3/27 14:29:57

借主营业务成本 dai 应付账款-暂估

我是刚开的公司，就最后一个季度交的个人所得税，汇算清缴的时候，填内个A类表的时候，实际应补退所得税额哪儿出现6万，这个是不哪儿填错了

我先申报的报表

是经营所得个税么

是的

我最后一个季度交了1万多的企业所得税

《个人所得税年度自行纳税申报表（A表）》适用于居民纳税人一个纳税年度内仅在境内取得的综合所得

A表是指综合所得不是经营所得啊

那这种的，我是不不用填写这个表了

你是有经营所得个税么

A表是指综合所得，包含工资、薪金，劳务报酬，稿酬，特许权使用费

有呢2023最后一个季度交的

交的什么的个税

个税也分很多种税目的

合伙企业有两个或两个以上自然人合伙人的，应分别填报《个人所得税生产经营所得纳税申报表（B表）》

2哪些个人需要填写个人所得税生产经营所得纳税申报表（C表）?个体工商户业主、个人独资企业投资人、合伙企业个人合伙人、承包承租经营者个人以及其他从事生产、经营活动的个人在中国境内两处以上取得经营所得，办理合并计算个人所得税的年度汇总纳税申报时，向税务机关报送。《个人所得税生产经营所得纳税申报表（C表）》

不是个人所得税是企业所得税年度纳税申报表A类

汇算清缴是根据12月的利润表填报，然后在此基础上纳税调整。公司季度是不是有预缴的企业所得税

如果有预缴的税费，汇算清缴后是会出现退税的情况，预缴的比应缴的多。

12月份计提税费来

有实际缴纳么

交了1万6多的税

交了1万多，退6万？

方便发一下截图么

这是需要补税，不是退税

你公司不是小型微利企业么

是的

小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。

我看你这个表没填

上面显示的是需要补税，不是退税

这个忘哪儿填呢

首先要先判断企业符不符合小型微利企业的三个条件

还有弥补以前年度亏损这个表，以前有未弥补的亏损么

没有

企业符不符合小型微利企业的三个条件

符合的

A107040 减免所得税优惠明细表

这个表要填

是享受了小型微利企业的优惠条件，现在是不用补税了

这是不就对了，不用退补税了

不过具体的还要结合公司的实际情况，看是否有调整项

12月份我计提了工资，职工薪酬纳税调整明细表，账载金额和实际发生额怎么填

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2024-03-27 18:0871254055

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想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

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