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企业年度汇算清缴中资产折旧调整明细表改怎么填写？

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2024/4/10 14:54:21

企业年度汇算清缴中资产折旧调整明细表改怎么填写？

A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》么

具体哪里不会填

是的

这个应该填什么数据呀

固定资产有取得合规票据么

有的

如果有的话，资产计税基础就是固定资产的原值

税收折旧额呢

“税收折旧、摊销额”就是按照税法的规定（税法规定的最低折旧年限，直线法）计算的允许税前扣除的本年资产折旧额

老师，我问一下比如我买了一个100万的设备，我要一次性抵扣，全部折旧，这个怎么填表呀

假如是当年购入的，当年一次性税前扣除，“税收折旧、摊销额”填原值

是填这一列吗？

本年折旧累计折旧呢

第一栏和11栏都要填

第一栏和11栏都要填 老师这句话我没太明白

要填报的

“税收折旧、摊销额”列填原值

那这种一次性折旧本年折旧和累计折旧还填吗？

账载金额还是要正常填的

账载金额正常填是吗

是的

税收金额中资产计税基础还填吗？

你能帮我画一下一次性扣除都填哪个空吗？

税收金额中资产计税基础还填吗？要填的

都填买的固定资产原值是吗

不是啊，账载金额正常填

本年折旧就是正常应该折旧的是吗

就是账上本年计提的折旧

账载金额中累计折旧就填100

昂，明白了

看账上的记录啊

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-04-10 14:5443542567

企业年度汇算清缴中资产折旧调整明细表改怎么填写？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-10 14:56

A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》么
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会计宝

王苗苗老师2024-04-10 14:56

具体哪里不会填

2024-04-10 14:1843542567

会计宝
会计宝

2024-04-10 14:5643542567

是的
会计宝

2024-04-10 14:5643542567

这个应该填什么数据呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-10 14:59

固定资产有取得合规票据么

2024-04-10 14:5943542567

有的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-10 15:00

如果有的话，资产计税基础就是固定资产的原值

2024-04-10 15:0043542567

税收折旧额呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-10 15:02

“税收折旧、摊销额”就是按照税法的规定（税法规定的最低折旧年限，直线法）计算的允许税前扣除的本年资产折旧额

2024-04-10 15:0343542567

老师，我问一下比如我买了一个100万的设备，我要一次性抵扣，全部折旧，这个怎么填表呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-10 15:10

假如是当年购入的，当年一次性税前扣除，“税收折旧、摊销额”填原值

2024-04-10 15:1743542567

会计宝
会计宝

2024-04-10 15:1543542567

是填这一列吗？
会计宝

2024-04-10 15:1543542567

本年折旧累计折旧呢
会计宝
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王苗苗老师2024-04-10 15:19

第一栏和11栏都要填

2024-04-10 15:2143542567

第一栏和11栏都要填 老师这句话我没太明白
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-10 15:23

会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-10 15:23

要填报的
会计宝

王苗苗老师2024-04-10 15:23

“税收折旧、摊销额”列填原值

2024-04-10 15:2443542567

那这种一次性折旧本年折旧和累计折旧还填吗？
会计宝
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王苗苗老师2024-04-10 15:25

账载金额还是要正常填的

2024-04-10 15:2643542567

账载金额正常填是吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-10 15:26

是的

2024-04-10 15:2743542567

税收金额中资产计税基础还填吗？
会计宝

2024-04-10 15:2843542567

你能帮我画一下一次性扣除都填哪个空吗？
会计宝
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王苗苗老师2024-04-10 15:28

税收金额中资产计税基础还填吗？要填的
会计宝

王苗苗老师2024-04-10 15:31

会计宝

2024-04-10 15:3143542567

都填买的固定资产原值是吗
会计宝
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王苗苗老师2024-04-10 15:33

不是啊，账载金额正常填

2024-04-10 15:3343542567

本年折旧就是正常应该折旧的是吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-10 15:34

就是账上本年计提的折旧

2024-04-10 15:3443542567

账载金额中累计折旧就填100
会计宝

2024-04-10 15:3443542567

昂，明白了
会计宝
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看账上的记录啊
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王苗苗老师2024-04-10 15:35

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