申报企业所得税中风险提示项目不知道如何更改

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2024/4/12 10:07:24

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这明明都是对的呀

为什么还会有提示

他只是按逻辑提示你，让你再确认一下数据的准确性一般企业资产总额不会是0，你的报表确实是0吗？

不是的呀

那你为啥填0？

你后面几个季度不是都填的0吗

后面没到啊，这才是第一季度啊

这是报的1-3月份的呀

你的资产总额和从业人数确实减少了哈？

从业人数少了因为申报个税就少了4人

资产总额是根据金蝶记账数据直接导入的

那就没问题，系统只是按照一般情况提醒一下你，如果确认无误就可以申报了

好的，那我就是可以直接报就可以了，会不会对企业有什么影响？

因为这三个月公司把所有业务都停了，所以账要从新做

感谢感谢

数据真是准确就没有什么影响的，正常申报就可以啦

好的感谢

不用客气哦，感谢支持

那为啥上个老师要问我后面资产总额是0后面没到时间不是不需要填写吗？

是不需要填，到申报期再填

好的那我就清楚了

老师报完了他出现异常提示

这是增值税申报表的问题呢

可是这个增值税报表是自动生成的呀，我都没有填呐

享受1%税收优惠政策要填减免申报表的，你检查一下

那得先作废再重新填呐？

是的，有更正申报按钮的话也可以点进去修改

是这个的问题这个是0对吗？

打开全部表单里面有一张表叫减免明细表

这个是自动生成的呀，这个我改不了呀

可以自己增加

加了也不能改数字啊

本期发生额那里不是灰色应该可以填呀

不能改改不动

附表可以改

这里不能填吗？

不能，我改不了选中但是他不变数字

正常来讲是可以填的

你是更正申报还是作废？

作废

没有更正选项

因为你还没提交申报所以没有更正

但是我不清楚你减免明细表那里为什么不能填金额

你可以联系一下电子税务局客服问问

好的

可以填了

填多少呢？

本期开票不含税金额＊2%

手动计算呐？😫😫😫

嗯呢

直接用这个税务统计的数据可以不？

取不含税金额

好

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2024-04-12 10:0794810212

申报企业所得税中风险提示项目不知道如何更改

杨老师.2024-04-12 10:07

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