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公司向供应商购买一批商品，由于快递的原因到货破损了几个，付款给供应商时减去了破损商品的款。ERP系统是全部入库，破损的由快递赔付，ERP也做了出库单，这种情况请问要怎么做分录

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2024/4/17 15:02:17

公司向供应商购买一批商品，由于快递的原因到货破损了几个，付款给供应商时减去了破损商品的款。ERP系统是全部入库，破损的由快递赔付，ERP也做了出库单，这种情况请问要怎么做分录

可以按产品盘亏处理

付款到入库再到赔付的分录要怎么写啊

付款给供应商时减去了破损商品的款。破损的由快递赔付，赔付给供应商了么

赔付给我们

ERP系统是全部入库，借 库存商品 dai 应付账款，付款给供应商时减去了破损商品的款，借 应付账款 dai 银行存款

那破损的那部分呢

产品盘亏，借 待处理财产损益 dai 库存商品，等到审理批准时，借 其他应收款-快递 dai 待处理财产损益 ，收到款项时，借 银行存款 dai 其他应收款-快递

现在有个问题是，我这边应付dai方有余额

这个应付dai方余额要怎么结平啊，因为实际上我们是不欠供应商货款的

如果最后不付款的话，余额转到营业外收入

明白，谢谢老师

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-04-17 15:0252139769

公司向供应商购买一批商品，由于快递的原因到货破损了几个，付款给供应商时减去了破损商品的款。ERP系统是全部入库，破损的由快递赔付，ERP也做了出库单，这种情况请问要怎么做分录
会计宝
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王苗苗老师2024-04-17 15:05

可以按产品盘亏处理
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2024-04-17 15:0652139769

付款到入库再到赔付的分录要怎么写啊
会计宝
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王苗苗老师2024-04-17 15:08

付款给供应商时减去了破损商品的款。破损的由快递赔付，赔付给供应商了么

2024-04-17 15:0952139769

赔付给我们
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-17 15:10

ERP系统是全部入库，借 库存商品 dai 应付账款，付款给供应商时减去了破损商品的款，借 应付账款 dai 银行存款

2024-04-17 15:1052139769

那破损的那部分呢
会计宝
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王苗苗老师2024-04-17 15:11

产品盘亏，借 待处理财产损益 dai 库存商品，等到审理批准时，借 其他应收款-快递 dai 待处理财产损益 ，收到款项时，借 银行存款 dai 其他应收款-快递

2024-04-17 15:1352139769

现在有个问题是，我这边应付dai方有余额
会计宝

2024-04-17 15:1452139769

这个应付dai方余额要怎么结平啊，因为实际上我们是不欠供应商货款的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-17 15:14

如果最后不付款的话，余额转到营业外收入

2024-04-17 15:1552139769

明白，谢谢老师
会计宝
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王苗苗老师2024-04-17 15:15

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2024-04-17 15:16

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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