印花税怎么交?公司23年12月签的合同，当时只给了一半合同款，我直接按二十万款项申报，减半之后交了60的印花税，当初是不是应该按四十万申报，现在是联系税务局更正申报还是加报个20万的，目前那一份合同款项全打完了，现在四月有个补充协议，总价变成了60万，一期十万，目前支付了五期

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2024/4/17 17:59:36

是的，按照立合同当天合同金额交印花税

那我现在要更正还是

应该怎么处理

还有那个前合同补偿协议

补充

现在补交了就行，没必要更正申报

补交12月的剩余合同款20万就可以是嘛？那四月的补充合同多了20万，是做在下个季度吗

是的

所以现在这个季度我申报20万合同款就好了，游戏开发是技术合同买卖合同吧

老师为什么第一个只能选按期申报呀

是要作废税源吗

技术合同

嗯嗯，作废了

第一行的改不了，作废之后还是按期申报和买卖合同

增加税源

老师你明天在嘛？卡住了明天再弄🌝

好的

老师，新增不了

第二行的原始凭证书立日期倒是可以改

是不是要点那个税源采集工具

你试试亲

是这样嘛...

就是要下载软件

这里增不了按照提示操作

什么提示

税源采集工具

合同营业账簿印花税也需要税源采集吗

我用税局账号密码登录显示错误

按道理你图片显示的步骤就能增加

把必须填的都填了还不能增加吗？

什么才算是增加好呀

财产和行为税纳税申报里有印花税的采集

点保存，能申报了

对，就是那里增加

这里弄了印花税直接就好了不需要单独去弄了对吧

点保存什么哇

印花税这里作废不了，是不是可以直接第二行开始，第一行就不管了

是的

为什么第一行会有个按期申报都买卖合同呢

不用管

按期申报的增加了一直会有

没有就不对了

哦哦

那游戏制作的合同，原始凭证名称是技术合同，税目也是技术合同吗

应税凭证

我之前好像是买卖合同，应该是哪一个呀

我现在弄按期申报，里面没有营业账簿选项了

营业账簿没变化不用交

营业账簿不是按期申报

实收资本没增加不用交

哦哦好哒

公司一季度签的两个合同，补上12月没申报完的，我新增三条技术合同就可以了是嘛

应税凭证名称和税目都是技术合同吗

是的亲

这种技术合同是按期申报还是按次呀

不过属于他们提供服务，不属于买卖合同吗

我第一次是申报的买卖合同，有关系嘛，要不要改哇

别改了，金额不大，没啥影响

亲，关注下老师，然后可以专门找我提问哈

嗯嗯好的，关注了

老师您看这样就可以了嘛

按次的是从签合同开始算税款所属期

我是不是这些也可以做按期，但只有买卖合同

可以了

都是三月份的合同，税款所属期填一季度可以吗

适用减征政策的时间呢，是按这个所属期还是一年

填一季度

老师其中一个合同为什么限缴日期是4.3，今天交有违约金

还有就是漏了那个12月的二十万补申报，是可以下个月做还是

现在补上吧

已经交了印花税了

嗯嗯

那个作废导入找不到，

再找找

那这个补交的20w可以跟4月新增的20w在四月所属期一起做40w的吗

是的

五月应该可以交四月的吧

合同签订日所属月份

那这次已经交好印花税了，是应该等下个月交还是?

现在交了就结束了啊

哦哦，所以这个20w只能等五月了

嗯

印花税好像是发生之日起15日内吗

当日。只不过次月申报

应该没问题吧，本来是12月要交的，会查吗

不会，几块钱

明白明白，谢谢老师

不客气

老师我还有一个不太确定，就是我五月再申报的时候，那个12月的20w可以直接申报成所属期4月吧，跟新的20w做一个凭证数量

可以的

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2024-04-17 17:59匿名提问

2024-04-17 17:36匿名提问

曹老师CPA2024-04-17 18:05

是的，按照立合同当天合同金额交印花税

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2024-04-17 18:09匿名提问

那我现在要更正还是

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