问题一:发票开错,冲红上月发票,会记分录处理其中的重新做出库金额怎么取数? 涂红色是需要重新做出库

原标题:问题一:发票开错,冲红上月发票,会记分录处理其中的重新做出库金额怎么取数? 涂红色是需要重新做出库

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2024/4/18 16:04:28

问题一:发票开错,冲红上月发票,会记分录处理其中的重新做出库金额怎么取数? 涂红色是需要重新做出库

需要重新做出库,你说的出库是结转成本么

如果是上个月已经出库结转过成本了的话,那原来的结转分录也需要先冲销掉

冲销原结转成本分录,借 主营业务成本 -255,608.5 dai 库存商品 -255,608.5 重新结转销售成本,借 主营业务成本 54,696.23 dai 库存商品 54,696.23

有冲销了

那现在重新结转成本

这是上个月的入库出库数据

这是1月份的入库出库数据

图一发您是销售发票的信息

刚才说的结转成本的负数应该就是这个

没看到对应的数量啊

单价也没对应

重新结转销售成本,借 主营业务成本 dai 库存商品,重新核算单位产品成本

补充:通常情况下原蓝字发票的红冲和新开具蓝字发票的金额一样的话,成本不做单独的冲销处理。做一笔收入的红冲和确认一正一负的分录即可

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-04-18 16:04晨曦余光

问题一:发票开错,冲红上月发票,会记分录处理其中的重新做出库金额怎么取数? 涂红色是需要重新做出库
会计宝

2024-04-18 16:28晨曦余光

会计宝
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王苗苗老师2024-04-18 16:07

需要重新做出库,你说的出库是结转成本么
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会计宝

王苗苗老师2024-04-18 16:19

如果是上个月已经出库结转过成本了的话,那原来的结转分录也需要先冲销掉
会计宝

王苗苗老师2024-04-18 16:26

冲销原结转成本分录,借 主营业务成本 -255,608.5 dai 库存商品 -255,608.5 重新结转销售成本,借 主营业务成本 54,696.23 dai 库存商品 54,696.23

2024-04-18 16:26晨曦余光

有冲销了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-18 16:28

那现在重新结转成本

2024-04-18 16:25晨曦余光

会计宝
会计宝

2024-04-18 16:38晨曦余光

这是上个月的入库出库数据
会计宝

2024-04-18 16:12晨曦余光

会计宝
会计宝

2024-04-18 16:39晨曦余光

这是1月份的入库出库数据
会计宝

2024-04-18 16:40晨曦余光

图一发您是销售发票的信息
会计宝

2024-04-18 16:41晨曦余光

刚才说的结转成本的负数应该就是这个
会计宝

2024-04-18 16:09晨曦余光

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-18 16:45

没看到对应的数量啊
会计宝

王苗苗老师2024-04-18 16:45

单价也没对应
会计宝

王苗苗老师2024-04-19 14:49

重新结转销售成本,借 主营业务成本 dai 库存商品,重新核算单位产品成本
会计宝

官方回复2024-04-22 09:44

补充:通常情况下原蓝字发票的红冲和新开具蓝字发票的金额一样的话,成本不做单独的冲销处理。做一笔收入的红冲和确认一正一负的分录即可
官方回复

官方回复2024-04-22 09:45

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